| N. | Anno Affidamento | BENEFICIARIO | CODICE FISCALE/PARTITA I.V.A | Data Inizio Incarico | Data Fine Incarico | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | MODALITA' INDIVIDUAZIONE BENEFICIARIO | PROVVEDIMENTO DI AFFIDAMENTO INCARICO | CIG | IMPORTO | LIQUIDATO | SALDATO | DOCUMENTI (link) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2016 | CONNECT INFORMATICS SRL | 01/01/2016 | 31/12/2016 | Dott.sa Silvia Bagnari | Affidamento diretto | Provvedimento del Responsabile del Servizio Gestione Immobiliare n. 15 del 03/02/2016 | Z95185662E | €. 3.340,00 | €. 3.070,00 |
|
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| Servizio telemativo di registrazione dei contratti di locazione per le prime registrazioni e per gli adempimenti successivi per l'anno 2016, oltre alla realizzazione di nuovo modello di contratto richiesto e modifica modello di contratto preesistente | |||||||||||||
| 2 | 2016 | NAMIRAL TERMO | 02046570426 | 01/01/2016 | 31/12/2016 | Ing. Salvatore Pillitteri | Affidamento diretto | Provvedimento dell'Amministratore Delegato n. 20 del 22/02/2016 | Z690D3C4ED | €. 306,22 | €. |
|
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| Aggiornamento di n. 2 licenze software per l'attività di certificazione energetica | |||||||||||||
| 3 | 2016 | NOTAR SERVICE | Dott.sa Marika Cameliani | Affidamento diretto | Provvedimento del Responsabile Servizio Patrimonio n. 31 del 18/03/2016 | ZD4190FA73 | €. 112,60 | €. |
|
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| Attività di voltura della cantina di via S. Alberto 38 a Ravenna | |||||||||||||
| 4 | 2016 | TUTTONORMEL | 01/01/2016 | 31/12/2016 | Ing. Salvatore Pillitteri | Affidamento diretto | Provvedimento dell'Amministratore Delegato n. 33 del 29/03/2016 | €. 152,50 | €. 152,00 |
|
|||
| Rinnovo abbonamento per l'anno 2016 | |||||||||||||
| 5 | 2015 | EDISON ENERGIA SPA | 08526440154 | 01/01/2016 | 31/12/2016 | Ing. Salvatore Pillitteri | Convenzione | Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 99 del 12/11/2015 | 6471124C72 | €. 300.000,00 | €. 68.180,40 |
|
|
| Fornitura energia elettrica | |||||||||||||
| 6 | 2016 | SIRFIN S.P.A. | 00330260787 | 01/01/2016 | 31/12/2017 | Dott.sa Marika Cameliani | Procedura negoziata | Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 132 del 15/12/2015 | Z8B17608C9 | €. 20.338,00 | €. 13.579,74 | si |
|
| Affidamento servizio di elaborazione delle buste paga | |||||||||||||
| 7 | 2015 | COOPOLIS S.P.A. | 02130440395 | 01/01/2014 | 31/12/2015 | GEOM. SILVANO MARCHINI | Affidamento diretto | Provvedimento dell'Amministratore delegato n. 17 del 27/02/2015 | Z7813AC3D0 | €. 6.000,00 | €. 6.000,00 | SI |
|
| Affidamento servizio di canone annuale di manutenzione e assistenza Hyperfabbricati e AcerWeb per gli anni 2014 -2015 ed eventuale attività di supporto su richiesta di assistenza on site presso i gli uffici di ACER di Ravenna | |||||||||||||
| 8 | 2015 | MAGGIOLI S.P.A. | 02066400405 | 22/04/2015 | 22/04/2015 | Dott.ssa Elisabetta Cescutti | Affidamento diretto | Provvedimento del responsabile del servizio personale n. 30 del 22/04/2015 | ZFA144111D | €. 600,00 | €. | NO |
|
| Consulenza relativa al quesito per l'assunzione unità da lista di mobilità ex legge 223/1991 e quesito Cassa integrazione ordinaria | |||||||||||||
| 9 | 2015 | GALA | 06832931007 | 29/04/2015 | 30/09/2015 | ING. SALVATORE PILLITTERI | Convenzione Intercent-ER | Consiglio di Amministrazione n. 35 del 22/04/2015 | 6238505130 | €. 175.000,00 | €. 2,93 |
|
|
| Fornitura di energia elettrica nelle utenze condominiali in gestione | |||||||||||||
| 10 | 2014 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 06363391001 | 01/03/2014 | 31/12/2015 | GEOM. SILVANO MARCHINI | Affidamento diretto | Provvedimento del Responsabile Servizio manutenzione n. 9 del 24/02/2014 | Z6D139D393 | €. 1.350,00 | €. |
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| Ricarica castello per visure catastali e varie attività degli uffici | |||||||||||||
| 11 | 2014 | ECO CERTIFICAZIONI | 01358950390 | 01/01/2014 | 31/12/2019 | ING. DANIELA PELLEGRINI | Affidamento diretto | Provvedimento del Responsabile della Manutenzione n. 3 del 23/01/2014 | ZE80D777F9 | €. 35.000,00 | €. 22.786,59 | no |
|
| Servizio di verifiche periodiche ed eventuali straordinarie degli impianti elevatori presenti nel patrimonio di E.R.P. e non, gestiti da A.C.E.R. | |||||||||||||
| 12 | 2014 | TIPOGRAFIA ROMAGNA DI POSEGGI & C. | 00715900395 | 01/08/2014 | 01/08/2017 | DOTT.SA SILVIA BAGNARI | Procedura ristretta | Provvedimento del Responsabile del Servizio Gestione Immobiliare n. 54 del 15/07/2014 | Z9610291A3 | €. 2.700,00 | €. 2.205,98 |
|
|
| Affidamento servizio di stampa manifesti per la pubblicazione di bandi di assegnazione nuovi alloggi ERP per 10 comuni della provincia di Ravenna | |||||||||||||
| 13 | 2014 | IT EURO CONSULTING | 03547960272 | 28/10/2014 | DOTT.SA SILVIA BAGNARI | Affidamento diretto | Provvedimento del Respnsabile del Servizio Gestione Immobiliare n. 73 del 28/10/2014 | Z1D117B591 | €. 3.000,00 | €. |
|
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| Fornitura di 7 giornate di servizi professionali per attività implementative | |||||||||||||
| 14 | 2014 | UNIPOL SAI ASSICURAZIONI | 02416380398 | 31/10/2014 | 31/10/2019 | Dott.sa Marika Cameliani | Procedura aperta | Consiglio di Amministrazione n. 94 del 14/10/2014 | 5858383A94 | €. 601.073,95 | €. 499.989,14 | si |
|
| Servizi assicurativi Global Fabbricati | |||||||||||||
| 15 | 2014 | UNIPOL SAI ASSICURAZIONI | 02416380398 | 31/10/2014 | 31/10/2019 | Dott.sa Marika Cameliani | Procedura aperta | Consiglio di Amministrazione n. 94 del 14/10/2014 | 58583986F6 | €. 39.675,00 | €. 39.675,00 | si |
|
| Servizi assicurativi RCT/RCO | |||||||||||||
| 16 | 2014 | UNIPOL SAI ASSICURAZIONI | 02416380398 | 31/10/2014 | 31/10/2019 | Dott.sa Marika Cameliani | Procedura aperta | Consiglio di Amministrazione n. 94 del 14/10/2014 | 5858422AC3 | €. 5.525,00 | €. 5.525,00 | si |
|
| Servizi assicurativi All risk Elettronica | |||||||||||||
| 17 | 2014 | GENERALI ITALIA | 00885351007 | 31/10/2014 | 31/10/2019 | Dott.sa Marika Cameliani | Procedura aperta | Consiglio di Amministrazione n. 94 del 14/10/2014 | 5858447F63 | €. 39.000,00 | €. 39.000,00 | si |
|
| Servizi assicurativi infortuni | |||||||||||||
| 18 | 2014 | GENERALI ITALIA | 00885351007 | 31/10/2014 | 31/10/2019 | Dott.sa Marika Cameliani | Procedura aperta | Consiglio di Amministrazione n. 94 del 14/10/2014 | 5858461AF2 | €. 17.500,00 | €. 17.500,00 | si |
|
| Servizi assicurativi CVT - danni a veicoli privati utilizzati per missioni | |||||||||||||
| 19 | 2014 | ITAS MUTUA ASSICURAZIONI | 00110750221 | 31/10/2014 | 31/10/2019 | Dott.sa Marika Cameliani | Procedura aperta | Consiglio di Amministrazione n. 94 del 14/10/2014 | 5858470262 | €. 28.980,00 | €. 28.980,00 | si |
|
| Servizi assicurativi tutela legale | |||||||||||||
| 20 | 2014 | XL INSURANCE COMPANY SE | 12525420159 | 31/10/2014 | 31/10/2019 | Dott.sa Marika Cameliani | Procedura aperta | Consiglio di Amministrazione n. 94 del 14/10/2014 | 5858486F92 | €. 69.977,50 | €. 69.977,50 | si |
|
| Servizi assicurativi RC patrimonio ente | |||||||||||||
| 21 | 2014 | FATA ASSICURAZIONE | 09052321008 | 31/12/2014 | 31/12/2019 | Dott.sa Marika Cameliani | Affidamento diretto | Consiglio di Amministrazione n. 127 del 24/11/2014 | ZA0119C31C | €. 23.000,00 | €. 23.000,00 | si |
|
| Servizi assicurativi furto patrimonio | |||||||||||||
| 22 | 2014 | TELECOM ITALIA SPA | 00488410010 | 01/11/2014 | 06/02/2019 | GEOM. ANGELO SAIANI | Convenzione Intercent-ER | Delibere del Consiglio di Amministrazione n. 80 del 26/09/2014, n. 139 del 29/11/2017 e n. 68 del 26/07/2018 | ZD7113C7BC | €. 35.000,00 | €. 28.640,56 | no |
|
| Servizi convergenti ed integrati di trasmissione dati e voce su reti fisse e mobili | |||||||||||||
| 23 | 2015 | LEPIDA S.P.A. | 02770891204 | 03/06/2015 | 31/12/2017 | GEOM. ANGELO SAIANI | Affidamento diretto | Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 62 del 30/06/2015 | ZF21833CC5 | €. 9.567,13 | €. 9.567,13 | si |
|
| Servizio di accesso alla rete "LEPIDA" | |||||||||||||
| 24 | 2013 | NEOPOST RENTAL ITALIA S.R.L. | 12535770155 | 01/01/2014 | 31/12/2019 | GEOM. ANGELO SAIANI | Affidamento diretto | Provvedimento del Responsabile del Servizio Affari Generali n. 20 del 31/07/2013 | Z3E0B0A925 | €. 4.878,00 | €. 2.940,00 | no |
|
| Nolleggio e assistenza per affrancatrice IS-350 e acquisto delle relative cartucce | |||||||||||||
| 25 | 2015 | OPENKEY | 01781160443 | 09/11/2015 | GEOM. ANGELO SAIANI | Affidamento diretto | Provvedimento del Responsabile del Servizio Affari Generali n. 68 del 09/11/2015 | Z2A1701A5E | €. 1.500,00 | €. 0,00 | no |
|
|
| Realizzazione ed implementazione di un sistema informatico per la creazione e gestione automatizzata del fllusso di documenti relativo al registro del protocollo informatico | |||||||||||||
| 26 | 2016 | NAMIRIAL S.P.A. | 02046570426 | 01/01/2016 | 31/12/2016 | Ing. Salvatore Pillitteri | Affidamento diretto | Provvedimento dell'Amministratore Delegato n. 55 del 27/05/2016 | Z690D3C4ED | €. 400,00 | €. 400,00 |
|
|
| Acquisto software Termo-Estivo | |||||||||||||
| 27 | 2016 | OTTIMA S.R.L. | 00611660390 | 23/09/2016 | 23/09/2019 | Dott.sa Marika Cameliani | Affidamento diretto | Provvedimento del Responsabile Gestione risorse umane n. 99 del 23/09/2016 | Z8D1B4D70D | €. 12.190,00 | €. 10.871,97 |
|
|
| Acquisto nuovo software presenze, comprensivo delle personalizzazioni, installazioni, configurazioni, formazione | |||||||||||||
| 28 | 2016 | NAMIRIAL | 02046570426 | 01/01/2016 | 31/12/2016 | Ing. Salvatore Pillitteri | Affidamento diretto | Provvedimento dell'Amministratore Delegato n. 116 del 24/10/2016 | Z690D3C4ED | €. 150,00 | €. 150,00 |
|
|
| Rinnovo licenza per software di progettazione Termo Energia | |||||||||||||
| 29 | 2016 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. | 02973040963 | 21/12/2016 | 20/12/2021 | Geom. Angelo Saiani | Convenzione Intercent-ER | Provvedimento del Responsabile del Servizio Affari Generali n. 119 del 25/10/2016 | ZB31BBE488 | €. 26.704,60 | €. 9.042,16 | no |
|
| Servizio di noleggio di macchine fotocopiatrici digitali, dispositivi opzionali e servizi connessi | |||||||||||||
| 30 | 2016 | A.T.I. C.N.S. - CICLAT COOP. | 02884150588 | 01/09/2016 | 31/08/2019 | Geom. Angelo Saiani | Convenzione Intercent-ER | Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 48 del 09/06/2016 | 6781850FA6 | €. 48.830,40 | €. 34.127,17 | no |
|
| Servizio di pulizia sede | |||||||||||||
| 31 | 2016 | SOENERGY SRL | 01/10/2016 | 30/09/2017 | Dott.sa Silvia Bagnari | Convenzione Intercent-ER | Deliberazione n. 73 del 11/08/2016 | 678198925F | €. 217.580,00 | €. 722.490,30 |
|
||
| Servizio per la fornitura di gas naturale nelle utenze condominiali gestite | |||||||||||||
| 32 | 2016 | CENTRO MEDICO FISIOS | 01164490391 | 01/08/2015 | 31/12/2017 | Dott.sa Marika Cameliani | Affidamento diretto | Delibera d'urgenza n. 98 del 10/11/2015 | ZF51838040 | €. 4.781,31 | €. 4.555,32 | si |
|
| Affidamento incarico sorveglianza sanitaria | |||||||||||||
| 33 | 2016 | IMMOBILIARE.IT | 08435221000 | 05/10/2016 | 05/10/2017 | Dott.sa Marika Cameliani | Affidamento diretto | Provvedimento del Responsabile Servizio patrimonio n. 106 del 05/10/2016 e n. 83 del 22/11/2017 | Z4B1B74D5A | €. 1.820,00 | €. 1.820,00 | si |
|
| Incarico pubblicitario immobili ACER | |||||||||||||
| 34 | 2017 | POSTE ITALIANE SPA | 97103880585 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | Geom. Angelo Saiani | Affidamento diretto | Provvedimento del Responsabile del Servizio Affari Generali n. 1 del 10/01/2017 | Z161CDD4E4 | €. 1.650,00 | €. 1.625,25 | si |
|
| Servizio di consegna a domicilio della corrispondenza affdata a Poste Italiane e destinata all'Acer nell'anno 2017 | |||||||||||||
| 35 | 2017 | OPENKEY | 01781160443 | 01/01/2017 | 31/12/2019 | Geom. Angelo Saiani | Affidamento diretto | Provvedimento del Responsabile del Servizio Affari Generali n. 12 del 23/02/2017 | ZE61D86729 | €. 4.500,00 | €. 3.000,00 | no |
|
| Assistenza software protocollo e gestione documentale | |||||||||||||
| 36 | 2017 | FEDERCASA | 02468630583 | 01/04/2017 | 31/01/2020 | avv. Carla Ballardini | Affidamento diretto | provvedimento del Responsabile Servizio Legale n. 14/2017 | Z701D94A33 | €. 16.935,00 | €. 11.321,29 | no |
|
| Affidamento servizio telematico di pagamento dellimposta di registro dei contratti di locazione | |||||||||||||
| 37 | 2017 | JOLLY SERVICE SAS | 01278070402 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | Geom. Angelo Saiani | Affidamento diretto | Provvedimento del Responsabile del Servizio Affari Generali n. 43 del 24/05/2017 | Z051EBF78A | €. 1.800,00 | €. 1.726,00 | si |
|
| Acquisto di materiale igienico-sanitario per i servizi igienici relativi alla sede di ACER | |||||||||||||
| 38 | 2017 | MADE IN LAB | 03863270405 | 17/05/2017 | 17/05/2019 | Geom. Angelo Saiani | Affidamento diretto | Provvedimento del Responsabile del Servizio Affari Generali n. 27 del 29/03/2017 | Z491E0A10D | €. 3.816,00 | €. 3.182,00 | no |
|
| Rinnovo servizio per la fornitura della linea internet presso la sede di Faenza, adibita al collegamento verso la sede di Acer Ravenna | |||||||||||||
| 39 | 2017 | VILLAGGIO GLOBALE COOP. SOCIALE | 02214290393 | 11/07/2017 | 30/04/2018 | Avv. Carla Ballardini | Affidamento diretto | Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 59 del 5/07/2017 | Z0C1F4F4A0 | €. 16.393,45 | €. 16.393,45 | sì |
|
| affidamento coduzione progetto "Condomini Collaborativi" | |||||||||||||
| 40 | 2017 | NAMIRIAL | 02046570426 | 17/02/2017 | 31/12/2017 | Ing. Salvatore Pillitteri | Affidamento diretto | Provvedimento del Responsabile servizio energia n. 10 del 17/02/2017 | Z690D3C4ED | €. 311,00 | €. |
|
|
| Attività di supporto alla progettazione termo tecnica e di emissione attestati di prestazione energetica degli edifici | |||||||||||||
| 41 | 2017 | ABBREVIA SRL | 01978010229 | 02/03/2017 | 02/03/2019 | Dott.sa Silvia Bagnari | Affidamento diretto | Provvedimento del Responsabile servizio gestione immobiliare n. 15 del 02/03/2017 | Z701D9D086 | €. 39.999,00 | €. 9.695,00 | no |
|
| Servizio di indagini preliminari al recupero crediti | |||||||||||||
| 42 | 2017 | ENERGIFERA SRL | GEOM. SILVANO MARCHINI | Affidamento diretto | Provvedimento del Responsabile servizio manutenzione n. 18 del 16/03/2017 | Z411DDCB4F | €. 437,50 | €. 98,87 | no |
|
|||
| Fornitura di olio e manutenzione per cogeneratore sito in Faenza via Fornarina | |||||||||||||
| 43 | 2017 | TNE S.R.L. | 06368990113 | 20/03/2017 | 20/04/2018 | Ing. Salvatore Pillitteri | Affidamento diretto | Provvedimento del Responsabile servizio Energia n. 19 del 20/03/2017 | Z051DE4467 | €. 152,50 | €. 152,50 |
|
|
| Attività di supporto alla progettazione e direzione lavori settore elettrico | |||||||||||||
| 44 | 2017 | NAMIRIAL | 02046570426 | 17/02/2017 | 31/12/2017 | Ing. Salvatore Pillitteri | Affidamento diretto | Provvedimento del Responsabile servizio energia n. 42 del 23/05/2017 | Z690D3C4ED | €. 200,00 | €. 200,00 |
|
|
| Attività di supporto alla progettazione termo tecnica e di emissione attestati di prestazione energetica degli edifici | |||||||||||||
| 45 | 2017 | EVOLUZIONE SERVIZI SRL | 02353690395 | 28/06/2017 | 30/11/2017 | Gemo. Silvano Marchini | Affidamento diretto | Provvedimento del Responsabile servizio manutenzione n. 52 del 28/06/2017 | Z111F2A1D9 | €. 650,00 | €. 500,00 | no |
|
| Ciclo di interventi per la lotta agli insetti xilofagi e i suoi parassitoidi su porzioni di legno presso ns. fabbricato sito in Bagnacavallo via Mazzini 51 | |||||||||||||
| 46 | 2017 | LeasePlan Italia S.p.A. | 02615080963 | 10/04/2017 | 27/05/2022 | Geom. Angelo Saiani | Convenzione CONSIP | Delibera d'Urgenza del Presidente del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 11/01/2017 | Z421CE236C | €. 36.321,60 | €. 11.160,54 | no |
|
| Affidamento servizio di noleggio a lungo termine di autoveicoli senza conducente | |||||||||||||
| 47 | 2017 | Gagliardi Carburanti S.r.l. | 02079980393 | 01/08/2017 | 22/05/2022 | Geom. Angelo Saiani | Affidamento diretto | Provvedimento del Responsabile Servizio Affari Generali n. 62 del 25/08/2017 | Z551FB36C7 | €. 9.500,00 | €. 2.591,26 | no |
|
| Rifornimento presso stazione di servizio autoveicoli a doppia alimentazione benzina/metano | |||||||||||||
| 48 | 2017 | COOPOLIS | 02130440395 | 01/01/2017 | 31/12/2019 | Ing. Elisabetta Rivola | Affidamento diretto | Delibera di urgenza del Presidente del Consiglio di Amministrazione nr. 14 del 7/02/2017 Delibera di ratifica | Z761D46BAE | €. 10.000,00 | €. 5.000,00 | no |
|
| Consulenza Qualita | |||||||||||||
| 49 | 2017 | SGS Italia | 11370520154 | 16/03/2017 | 13/06/2019 | Ing. Elisabetta Rivola | Affidamento diretto | Delibera del Consiglio di Amministrazione nr. 33 del 24/04/2017 | Z3A1E7F0A5 | €. 2.820,00 | €. 1.911,86 | no |
|
| Certificazione Qualita | |||||||||||||
| 50 | 2017 | KORA SISTEMI INFORMATICI S.r.l. | 02048930206 | 21/11/2017 | 21/11/2017 | Geom. Angelo Saiani | MEPA Consip | Provvedimento del Responsabile Servizio Affari generali n. 81 del 16/11/2017 | Z3B20CF234 | €. 516,00 | €. 516,00 | si |
|
| Acquisto n. 6 monitor a colori per PC Desktop | |||||||||||||
| 51 | 2017 | COLAS VIGILANZA | 00344800396 | 19/12/2017 | 19/03/2018 | ING. DANIELA PELLEGRINI | Affidamento diretto | Provvedimento del Responsabile del Servizio Manutenzione n. 86 del 19/12/2017 | 64914008BC | €. 1.200,00 | €. 4.400,00 |
|
|
| Servizio di vigilanza ispettivo notturno per il cantiere sito in via Boiardo angolo via Malmesi a Filetto Ravenna | |||||||||||||
| 52 | 2017 | ADIT Soc. Coop.va | 02388630390 | 31/08/2017 | 30/08/2022 | Geom. Angelo Saiani | Affidamento diretto | Provvedimento del Responsabile Servizio Affari generali n. 63 del 28/08/2017 | Z611FB5E4A | €. 4.600,00 | €. 2.260,00 | no |
|
| Servizio housing Nas Server | |||||||||||||
| 53 | 2017 | MADE IN LAB | 038663870405 | 06/10/2017 | 05/04/2018 | Geom. Angelo Saiani | Affidamento diretto | Provvedimento del Responsabile Servizio Affari Generali n. 70 del 10/10/2017 | ZD6203B4EE | €. 120,00 | €. 120,00 | si |
|
| Servizio di noleggio ed assistenza del router necessario per garantire la VPN tra la sede di Ravenna e la sede di Faenza | |||||||||||||
| 54 | 2017 | NEXIVE S.C.A.R.L. | 12383760159 | 01/11/2017 | 31/10/2020 | Geom. Angelo Saiani | Procedura Negoziata | Delibera d'Urgenza del Presidente del Consiglio di Amministrazione n. 108 del 17/10/2017 | 72045842CC | €. 60.000,00 | €. 10.794,72 | no |
|
| Concessione del servizio postale di recapito della corrispondenza | |||||||||||||
| 55 | 2018 | POSTE ITALIANE SPA | 97103880585 | 10/01/2018 | 09/01/2019 | GEOM. ANGELO SAIANI | Affidamento diretto | Provvedimento del Responsabile del Servizio Affari Generali n. 2 del 09/01/2018 | Z7421A0FFC | €. 1.650,00 | €. 1.325,00 | no |
|
| Servizio di consegna a domicilio della corrispondenza affdata a Poste Italiane e destinata all'Acer nell'anno 2018 | |||||||||||||
| 57 | 2018 | TECNOSYS | 01209050861 | 16/01/2018 | 28/02/2018 | Dott.sa Silvia Bagnari | Affidamento diretto | Provvedimento del Resposanbile del Servizion gestione immobiliare n. 5 del 16/01/2018 n. 22 del 09/03/2018 | Z9B21BB550 | €. 960,00 | €. 960,00 |
|
|
| Aggiornamento procedure informatiche relative alla creazione del flusso di dati da inviare al nuovo fornitore Federcasa servizi e modifica della procedura di ripartizione spese e rendicontazione agli inquilini | |||||||||||||
| 58 | 2018 | SOFTIME SRL | 01/01/2018 | 31/12/2019 | Dott.sa Silvia Bagnari | Affidamento diretto | Provvedimento del Responsabile del servizio gestione immobiliare n. 6 del 16/01/2018 | ZC71B34FCA | €. 6.400,00 | €. |
|
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| Affidamento servizio di manutenzione del software Resys | |||||||||||||
| 59 | 2018 | ANDREA SERVICE di Moschini Andrea | 02087410391 | 19/01/2018 | 19/01/2018 | GEOM. SILVANO MARCHINI | Affidamento diretto | Porvvedimento del Responsabile del servizio manutenzione n. 7 del 18/01/2018 | Z9021C4666 | €. 1.200,00 | €. 1.200,00 |
|
|
| Servizio di trasloco di arredi e mobilio dell'appartamento sito in Ravenna via Fiume 24 | |||||||||||||
| 60 | 2018 | TECNOSYS | 01209050861 | 01/01/2018 | 31/12/2018 | GEOM. ANGELO SAIANI | Affidamento diretto | Provvedimento del Responsabile del servizio affari generali n. 11 del 01/02/2018 | Z7D21FC559 | €. 11.859,36 | €. 11.859,36 | si |
|
| Servizio assistenza e manutenzione dei software gestionali aziendali | |||||||||||||
| 61 | 2018 | COOPOLIS | 02130440395 | 01/01/2018 | 31/12/2019 | GEOM. ANGELO SAIANI | Affidamento diretto | Provvedimento del Responsabile del servizio affari generali n. 13 del 07/02/2018 | ZFA221B7C8 | €. 7.000,00 | €. 3.120,00 | no |
|
| Servizio di manutenzione e assistenza del sistema Hyper per gli anni 2018 e 2019 | |||||||||||||
| 62 | 2018 | DELTACOMMERCE | 01494110388 | 01/02/2018 | 31/12/2019 | GEOM. ANGELO SAIANI | Affidamento diretto | Provvedimento del Responsabile servizio affari generali n. 16 del 14/02/2018 | Z3D224E793 | €. 1.515,00 | €. 1.515,00 | si |
|
| Servizi di hosting, email e CMS sito acerravenna.it | |||||||||||||
| 63 | 2018 | NAMIRIAL SPA | 02046570426 | 17/02/2017 | 31/12/2017 | Ing. Salvatore Pillitteri | Affidamento diretto | Provvedimento del Responsabile del servizio energia n. 17 del 16/02/2018 | Z690D3C4ED | €. 210,00 | €. 280,60 |
|
|
| Fornitura del modulo "Termo - Diagnosi energetica" | |||||||||||||
| 64 | 2018 | COOPOLIS | 02130440395 | 01/03/2018 | 27/03/2018 | GEOM. ANGELO SAIANI | Affidamento diretto | Provvedimento del Responsabile del servizio affari generali n. 19 del 28/02/2018 | Z5B228D3D1 | €. 1.350,00 | €. 1.350,00 | si |
|
| Servizio di implementazione del sistema Hyper | |||||||||||||
| 65 | 2018 | TUTTUFFICIO | 00687660399 | 12/04/2018 | 12/04/2018 | GEOM. ANGELO SAIANI | Affidamento diretto | Provvedimento del Reponsabile del servizio affari generali n. 20 del 05/03/2018 | ZD5229D14E | €. 1.902,00 | €. 1.902,00 | si |
|
| Acquisto di armadi per archiviazione | |||||||||||||
| 66 | 2018 | ST.AR. Office di Enrico Casadio | 02226910392 | 12/04/2018 | 12/04/2018 | GEOM. ANGELO SAIANI | Affidamento diretto | Provvedimento del Responsabile del servizio affari generali n. 21 del 07/03/2018 | ZD7229D1D8 | €. 980,00 | €. 980,00 | si |
|
| Acquisto di n. 5 sedie per le postazioni di lavoro | |||||||||||||
| 67 | 2018 | RTI COM Metodi-Gruppo IGEAM - Deloitte Consulting | 07120730150 | 13/03/2018 | 31/12/2020 | Dott.sa Marika Cameliani | Convenzione CONSIP | Provvedimento del Responsabile del servizio gestione risorse umane n. 24 del 13/03/2018 | Z1722BF915 | €. 1.299,50 | €. 112,00 |
|
|
| Formazione ed addestramento per diverse figure dell'organizzazione aziendale | |||||||||||||
| 68 | 2018 | CO.FA.RI. | 00176150399 | 27/02/2018 | 27/02/2018 | GEOM. SILVANO MARCHINI | Affidamento diretto | Provvedimento del Responsabile del Servizio Manutenzione n. 18 del 27/02/2018 | ZED2289B15 | €. 2.000,00 | €. |
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|
| Servizio di trasloco di arredi e mobilio dell'appartamento sito in Ravenna via Marzabotto 9 | |||||||||||||
| 69 | 2018 | MADE IN LAB | 038663870405 | 06/04/2018 | 05/10/2018 | Geom. Angelo Saiani | Affidamento diretto | Provvedimento del Responsabile Servizio Affari Generali n. 33 del 12/04/2018 | Z85232A064 | €. 120,00 | €. 120,00 | si |
|
| Servizio di noleggio ed assistenza del router necessario per garantire la VPN tra la sede di Ravenna e la sede di Faenza | |||||||||||||
| 70 | 2018 | ADIT Soc. Coop.va | 02388630390 | 03/05/2018 | 02/05/2021 | Geom. Angelo Saiani | Affidamento diretto | Provvedimento del Responsabile Servizio Affari generali n. 32 del 26/03/2018 | Z2522EDE2B | €. 1.190,00 | €. 1.190,00 | si |
|
| Licenza antivirus AVG Anti-Virus Business Edition 50 Computers | |||||||||||||
| 71 | 2018 | ITALIAONLINE S.P.A. | 03970540963 | 14/02/2018 | 13/02/2019 | Geom. Angelo Saiani | Affidamento diretto | Provvedimento del Responsabile del Servizio Affari Generali n. 15 del 12/02/2018 | ZD32242998 | €. 950,00 | €. 950,00 | si |
|
| Presenza nell'edizione PAGINE BIANCHE 2018/2019 | |||||||||||||
| 72 | 2018 | Il Sole 24 Ore S.p.A. | 00777910159 | 31/05/2018 | 30/05/2019 | Geom. Angelo Saiani | Affidamento diretto | Provvedimento del Responsabile del Servizio Affari Generali n. 46 del 24/05/2018 | Z7623BB205 | €. 191,35 | €. 191,35 | si |
|
| Abbonamento online Edilizia e Territorio | |||||||||||||
| 73 | 2018 | ARCH. LICIA ROSSIGNOLI | RSSLCI61C45H199H | 22/03/2018 | 31/01/2019 | GEOM. SILVANO MARCHINI | Affidamento diretto | Provvedimento del Responsabile del servizio manutenzione n. 31 del 22/03/2018 | Z3EE22E2F85 | €. 2.500,00 | €. 2.500,00 | si |
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| Affidamento incarico per sanatario o prescrizioni abusi minori per edificio sito a Piangipane via Piangipane n. 295 | |||||||||||||
| 74 | 2018 | ING. MONICA MARTINI | 02046980393 | 22/05/2018 | 17/12/2018 | ING. DANIELA PELLEGRINI | Affidamento diretto | Provvedimento del Responsabile della manutenzione n. 45 del 22/05/2018 | Z73238574D | €. 7.521,00 | €. 4.421,14 |
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|
| Affidamendo incarico di collaudatore tecnico-amministrativo dei lavori e servizi inerenti le opere di manutenzione, ristrutturazionee riqualificazione nel patrimonio gestito da Acer Ravenna siti nella provincia di Ravenna | |||||||||||||
| 75 | 2018 | INSTUDIO | 02357720396 | 06/06/2018 | 07/06/2020 | ING. DANIELA PELLEGRINI | Affidamento diretto | Provvedimento del Responsabile della manutenzione n. 51 del 06/06/2018 | Z9823D474B | €. 21.550,00 | €. |
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|
| Incarico di servizi di ingegneria per l'intervento di messa in sicurezza e la ricostruzione del coperto del complesso immobiliare sito in via Tranvia n. 4-6-8-10 in Alfonsine | |||||||||||||
| 76 | 2018 | LFREE | 03390161200 | 07/06/2018 | 07/06/2020 | ING. DANIELA PELLEGRINI | Affidamento diretto | Provvedimento del Responsabile della manutenzione n. 52 del 07/06/2018 | Z6F23C9B72 | €. 19.800,00 | €. 4.950,00 |
|
|
| Serviziodinalizzato alla redazione/revisione del documento di valutazione del Riscio in edifici destinati a residenza caratterizzati da impianti centralizzati e al prelievo di analisi specifiche ricerca batterio Legionalle | |||||||||||||
| 77 | 2018 | CO.FA.RI. | 00176150399 | 15/06/2018 | 15/06/2018 | ING. DANIELA PELLEGRINI | Affidamento diretto | Provvedimento del Responsabile della manutenzione n. 55 del 15/06/2018 | Z832403C70 | €. 6.400,00 | €. |
|
|
| Servizio di trasloco di arredi e mobilio | |||||||||||||
| 78 | 2018 | eco trade solution srl | 13639911000 | 06/07/2018 | 07/12/2018 | GEOM. SILVANO MARCHINI | Affidamento diretto | Provvedimento del Responsabile della Manutenzione n. 61 del 06/07/2018 e provvedimento n. 81 del 09/11/2018 | ZBB24459D9 | €. 23.500,00 | €. 23.500,00 | SI |
|
| Servizio di ispezione unità cinofila in 42 appartamento siti a Ravenna via Gulli 249/c e disinfestazione di n. 8 appartamenti siti in Ravenna via Gulli 249 | |||||||||||||
| 79 | 2018 | MAGGIOLI S.P.A. | 06188330150 | 01/06/2018 | 31/05/2019 | GEOM. ANGELO SAIANI | Affidamento diretto | Provvedimento del Responsabile Servizio affari generali n. 41 del 08/05/2018 | Z112377FA8 | €. 420,00 | €. 420,00 | si |
|
| Servizio internet appaltiecontratti.it | |||||||||||||
| 80 | 2018 | SIAC INFORMATICA VENETA S.r.l. | 03706320276 | 03/04/2018 | 02/04/2021 | GEOM. ANGELO SAIANI | MEPA Consip | Provvedimento del Reponsabile del servizio affari generali n. 57 del 19/06/2018 | Z5B240B11E | €. 965,08 | €. 965,08 | si |
|
| Licenza VEEAM backup | |||||||||||||
| 81 | 2016 | ARCH. LICIA ROSSIGNOLI | RSSLCI61C45H199H | 07/06/2016 | 24/04/2018 | ING. DANIELA PELLEGRINI | Procedura ristretta | Provvedimento dell'Amministratore Delegato n. 3 del 21/01/2016 E Provvedimento dell'Amministratore delegato n. 50 del 12/05/2016 | 649563713A | €. 8.500,00 | €. 6.042,96 |
|
|
| Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva strutturale comprendente la relazione tecnica, relazione di calcolo, computo metrico estimativo, capitolato tecnico, elaborati grafici e piano della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori e contabilità del consolidamento e/o demolizione e nuova costruzione di parte del fabbricato sito in Faenza via Orto S. Agnese n. 5 | |||||||||||||
| 82 | 2016 | IInStudio ingegneri Associati | 02357720396 | 11/03/2016 | 31/07/2019 | Ing. Elisabetta Rivola | Procedura ristretta | Provvedimento dell'Amministratore Delegato n. 25 del 11/03/2016 | 6494489DDA | €. 6.942,00 | €. 4.802,72 | no |
|
| Progettazione strutturale dei lavori di demolizione e fedele ricostruzione del complesso edilizio sito in Faenza via Ponte Romano n. 28 | |||||||||||||
| 83 | 2016 | COOPOLIS S.p.A. (Ilaria Ombrini | 02130440395 | 01/01/2017 | 31/12/2019 | AVV. CARLA BALLARDINI | procedura negoziata | deliberazione n. 140 del 29/12/2016 | no | €. 7.500,00 | €. 5.000,00 | no |
|
| OGG. E RAGIONE INCARICO: Incarico Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 | |||||||||||||
| 84 | 2014 | ING. DOMENICO GALASSINI | 01197370396 | 11/07/2014 | 31/03/2019 | ING. DANIELA PELLEGRINI | affidamento diretto | Provvedimento dell'Amministratore Delegato n. 37 del 15/05/2014 e provvedimento del Responsabile servizio manutenzione n. 36 del 26/04/2017 e provvedimento del Responsabile del servizio manutenzione n. 64 del25/07/2018 | ZF20F3A40E | €. 30.200,00 | €. 14.680,00 |
|
|
| Ottenimento CPI scaduti riferiti agli immobili gestiti da A.C.E.R. Ravenna | |||||||||||||
| 85 | 2015 | LENZI PAOLO BROKER DI ASSICURAZIONI SRL | 04133560377 | 01/07/2015 | 30/06/2017 | GEOM. ANGELO SAIANI | affidamento diretto | Deliberazione n. 61 del 30/06/2015 Deliberazione n. 45 del 09/06/2016 | €. 0,00 | €. 0,00 |
|
||
| Affidamento servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo | |||||||||||||
| 86 | 2016 | ARCHITECNICA | 02521830394 | 12/05/2016 | 30/11/2018 | ING. DANIELA PELLEGRINI | Affidamento diretto | Provvedimento dell'Amministratore Delegato n. 52 del 12/05/2016 | 649563713A | €. 1.000,00 | €. 1.000,00 | si |
|
| Collaudo statico per l'intervento da effettuarsi in Faenza via Orto S. Agnese | |||||||||||||
| 87 | 2016 | P.I. FRANCO BUCCIROSSO | BCCFNC50H04L219H | 01/06/2016 | 31/12/2016 | ing. Salvatore Pillitteri | Affidamento diretto | Provvedimento dell'Amministratore Delegato n. 56 del 31/05/2016 | Z8619EBECD | €. 4.200,95 | €. 4.200,95 | si |
|
| Assistenza alla redazione del progetto termo idraulico per l'intervento di demolizione e nuova costruzione dell'edificio sito in Faenza via Ponte Romano 28 | |||||||||||||
| 88 | 2016 | ING. PAOLO LINI | 01035320397 | 31/05/2016 | 22/05/2018 | geom. Silvano Marchini | Affidamento diretto | Provvedimento dell'Amministratore Delegato n. 58 del 31/05/2016 | ZB21A180D5 | €. 3.527,04 | €. |
|
|
| Progettazione e direzione lavori strutturale per intervento di ripristino strutturale nel garage interrato del condominio di via Dorese 75 a Ravenna | |||||||||||||
| 89 | 2016 | AUSILIA | 07104800961 | 01/06/2016 | 31/07/2019 | Ing. Elisabetta Rivola | Affidamento diretto | Provvedimento dell'Amministratore Delegato n. 59 del 31/05/2016 | Z0619EC480 | €. 930,00 | €. 558,00 | no |
|
| Definizione dei requisiti acustici del nuovo fabbricato sito in Faenza via Ponte Romano 28 | |||||||||||||
| 90 | 2016 | ING. CERONI BARBARA | 02155230390 | 28/06/2016 | 31/07/2017 | ing. RICCARDO Gramantieri | Affidamento diretto | Provvedimento dell'Amministratore Delegato n. 71 del 28/06/2016 | Z7F1A72701 | €. 3.500,00 | €. 2.912,00 |
|
|
| Assistenza alla redazione del progetto termo idraulico del fabbricato sito in Ravenna via Caorle 14 | |||||||||||||
| 91 | 2016 | ING. VITTORIO SUPRANI | 06/07/2016 | 30/04/2019 | Ing. Elisabetta Rivola | Affidamento diretto | Provvedimento dell'Amministratore Delegato n. 73 del 06/07/2016 | Z9A1A8C23C | €. 6.804,00 | €. 4.368,00 | no |
|
|
| Progettazione e direzione lavori strutturale del fabbricato sito in Ravenna via Caorle 14 | |||||||||||||
| 92 | 2016 | ARCHITECNICA | 02521830394 | 06/07/2016 | 06/07/2017 | Ing. Elisabetta Rivola | Affidamento diretto | Provvedimento dell'Amministratore Delegato n. 74 del 06/07/2016 | 64914008BC | €. 1.300,00 | €. 1.352,00 | si |
|
| Affidamento servizio di direzione lavori strutturale per l'intervento di recupero edilizio di recupero e completamento sito a Filetto in via M. Malmesi angolo via P. Baiardo | |||||||||||||
| 93 | 2016 | STUDIO S.T.I.F. | SLVMZV69M05H199Y | 30/09/2016 | 31/07/2019 | Ing. Elisabetta Rivola | Procedura ristretta | Provvedimento dell'Ammionistratore Delegato n. 101 del 29/09/2016 | Z171B601AA | €. 6.000,00 | €. 1.248,00 | no |
|
| Affidamento incarico di coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione per l'intervento di demolizione e nuova costruzione del fabbricato sito in via Ponte Romano n. 28 a Faenza | |||||||||||||
| 94 | 2016 | STUDIO I.M.S. -ing. Simonetti | 02386920397 | 30/09/2016 | 30/04/2017 | Ing. Elisabetta Rivola | Procedura ristretta | Provvedimento dell'Amministratore Delegato n. 102 del 29/09/2016 | 64944S51CF | €. 9.728,52 | €. 2.023,53 | no |
|
| Affidamento incarico di coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione per l'intervento di recupero edilizio del complesso sito in Ravenna via Caorle 14 | |||||||||||||
| 95 | 2017 | ARCH. LICIA ROSSIGNOLI | RSSLCI61C45H199H | 12/04/2017 | 19/02/2018 | geom. Silvano Marchini | affidamento diretto | Provvedimento del Responsabile del servizio manutenzione n. 33 del 12/04/2017 | Z651E3BCE5 | €. 3.000,00 | €. |
|
|
| Direzione lavori ai fini della Soprintendenza per lavori da eseguirsi in Faenza e Cervia | |||||||||||||
| 96 | 2017 | SERVIN | 26/05/2017 | 09/06/2017 | Ing. Riccardo Gramantieri | affidamento diretto | Provvedimento del Responsabile del Procedimento n. 44 del 25/05/2017 | 7093203848 | €. 20.000,00 | €. 20.805,00 | SI |
|
|
| Servizio di verifica dei documenti progettuali dell'appalto di affidamento di lavori di manutenzione e riqualificazione e servizi svolti al mantenimento del patrominio immobiliare gestito da ACER ravenna sito nella provincia di Ravenna | |||||||||||||
| 97 | 2017 | GEOM. CARLO MASCIA | 02225860390 | ING. DANIELA PELLEGRINI | affidamento diretto | Provvedimento del Responsabile del Procedimento n. 60 del 04/08/2017 | 64914008BC | €. 5.750,00 | €. |
|
|||
| Redazione e presentazione delle pratiche necessarie all'accatastamento di n. 14 alloggi di edilizia residenziale sociale oltre ad unità adibita ad uso pubblico, relative parti comuni e posti auto scoperti, degli immobili siti in Filetto via marino Malemsi 8-14 | |||||||||||||
| 98 | 2018 | ING. ANDREA VIRGILI | 03415950405 | 01/01/2018 | 18/02/2018 | ING. DANIELA PELLEGRINI | affidamento diretto | Provvedimento del Responsabile del servizio manutenzione n. 1 del 08/01/2018 | 4482251688 | €. 23.104,25 | €. 12.213,82 |
|
|
| Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ed attivitàdi supporto al Responsabile dei lavori e al Responsabile del Procedimento | |||||||||||||
| 99 | 2018 | INFORDATA S.P.A. | 00929440592 | 31/05/2018 | 05/06/2018 | GEOM. ANGELO SAIANI | Convenzione CONSIP | Provvedimento del Reponsabile del servizio affari generali n. 28 del 20/03/2018 | ZE322D8836 | €. 2.867,10 | €. 2.867,10 | si |
|
| Acquisto 30 stampanti | |||||||||||||
| 100 | 2018 | JOLLY SERVICE SAS | 01278070402 | 15/03/2018 | 14/03/2019 | GEOM. ANGELO SAIANI | Affidamento diretto | Provvedimento del Responsabile del Servizio Affari Generali n. 23 del 12/03/2018 | Z2622B7EA5 | €. 1.800,00 | €. 788,70 | no |
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| Acquisto di materiale igienico-sanitario per i servizi igienici relativi alla sede di ACER | |||||||||||||
| 101 | 2018 | MAESTRIPIERI SRL | 038042230104 | 02/07/2018 | 13/07/2018 | GEOM. ANGELO SAIANI | Affidamento diretto | Provvedimento del Responsabile del Servizio Affari Generali n. 59 del 29/06/2018 | ZBC2431981 | €. 1.572,00 | €. 1.572,00 | si |
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| Acquisto materiale cancelleria - carta A4 e A3 | |||||||||||||
| 102 | 2018 | AP & PARTNERS SRL | 01889540389 | 24/05/2018 | 31/10/2018 | Geom. Angelo Saiani | Affidamento diretto | Provvedimento del Direttore Generale n. 1 del 22/05/2018 | ZEF23AFAEE | €. 4.500,00 | €. 1.384,34 | no |
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| Adeguamento sistema gestione privacy al Regolamento 2016/679/UE | |||||||||||||
| 103 | 2018 | AP & PARTNERS SRL | 01889540389 | 24/05/2018 | 23/05/2019 | Geom. Angelo Saiani | Affidamento diretto | Provvedimento del Direttore Generale n. 2 del 22/05/2018 | Z4123AFB18 | €. 6.000,00 | €. 2.350,01 | no |
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| Incarico di DPO Regolamento 2016/679/UE | |||||||||||||
| 104 | 2018 | MADE IN LAB | 038663870405 | 06/10/2018 | 05/04/2019 | Geom. Angelo Saiani | Affidamento diretto | Provvedimento del Responsabile Servizio Affari Generali n. 76 del 12/10/2018 | Z2C254AF3E | €. 120,00 | €. 80,00 | no |
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| Servizio di noleggio ed assistenza del router necessario per garantire la VPN tra la sede di Ravenna e la sede di Faenza | |||||||||||||
| 105 | 2018 | TIM SPA | 00488410010 | 16/05/2018 | 15/05/2021 | Geom. Angelo Saiani | MEPA Consip | Provvedimento del Responsabile Servizio Affari Generali n. 58 del 29/06/2018 | Z722430C6C | €. 1.261,75 | €. 1.261,75 | si |
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| Licenza triennale Bundle per Firewall Fortigate 80D | |||||||||||||
| 106 | 2018 | Tipolitografia Scaletta S.r.l. | 00114360399 | 27/09/2018 | 03/10/2018 | Geom. Angelo Saiani | Affidamento diretto | Provvedimento del Responsabile Servizio Affari Generali n. 72 del 24/09/2018 | ZE525071B9 | €. 560,00 | €. 560,00 | si |
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| Fornitura buste con il logo Acer | |||||||||||||
| 107 | 2018 | LEPIDA S.P.A. | 02770891204 | 01/01/2018 | 31/12/2020 | Geom. Angelo Saiani | Affidamento in house | Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 69 del 26/07/2018 | €. 10.227,79 | €. 3.409,26 | no |
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| Servizio di accesso alla rete LEPIDA in fibra ottica | |||||||||||||
| 108 | 2018 | Emiliani Ivo S.r.l. | 00961590395 | 27/04/2018 | 26/04/2021 | Geom. Angelo Saiani | Affidamento diretto | Provvedimento del Responsabile Servizio Affari Generali n. 56 del 18/06/2018 | Z19240AE09 | €. 170,00 | €. 170,00 | si |
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| Licenza VMWare per virtualizzazione e gestione centralizzata server fisici | |||||||||||||
| 109 | 2018 | Eco-Recuperi S.r.l. | 01409540398 | 27/09/2018 | 27/09/2018 | Geom. Angelo Saiani | Affidamento diretto | Provvedimento del Responsabile Servizio Affari Generali n. 43 del 15/05/2018 | Z29239348D | €. 600,00 | €. 346,96 | si |
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| Smaltimento Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche | |||||||||||||
| 110 | 2018 | ADIT Soc. Coop.va | 02388630390 | 05/11/2018 | 14/11/2018 | Geom. Angelo Saiani | Affidamento diretto | Provvedimento del Responsabile Servizio Affari generali n. 77 del 30/10/2018 | Z702589705 | €. 1.858,00 | €. 1.858,00 | si |
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| Acquisto di un firewall, di quattro HD SSD e di una Licenza Acronis True Image | |||||||||||||
| 111 | 2018 | OTTIMA SRL | 00611660390 | 18/07/2018 | 23/09/2019 | Dott.ssa Marika Cameliani | Affidamento diretto | Provvedimento del Responsabile del Servizio Gestione Risorse umane n. 63 del 18/07/2018 | Z1424657C8 | €. 1.200,00 | €. 1.200,00 | si |
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| Realizzazione delle modifiche al sistema gestionale presenza per permettere l'acquisizione automatica dei costi mensili | |||||||||||||
| 112 | 2018 | DAY RISTOSERVICE S.P.A. | 03543000370 | 08/10/2018 | 08/10/2018 | Dott.ssa Marika Cameliani | MEPA Consip | Provvedimento del Responsabile del Servizio Gesiotne risorse umane n. 74 del 08/10/2018 | Z682535C7C | €. 19.845,00 | €. 19.813,86 | SI |
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| Fornitura di buoni pasto per il periodo ottobre 2018 - aprile 2019 | |||||||||||||
| 113 | 2018 | COLAS PULIZIE | 00344800396 | 11/10/2018 | 11/10/2018 | ING. DANIELA PELLEGRINI | Affidamento diretto | Provvedimento del Responsabile del Servizio Manutenzione n. 75 del 09/10/2018 | ZD9253F871 | €. 5.000,00 | €. 4.098,38 |
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| Servizio di carico, scarico, movimentazione materiale nonché facchinaggio presso appartamento sito in Ravenna via gulli 249/c | |||||||||||||
| 114 | 2018 | IMMOBILIARE.IT | 08435221000 | 26/11/2018 | 17/12/2019 | Dott.ssa Marika Cameliani | Affidamento diretto | Provvedimento del Responsabile del Servizio Patrimonio n. 85 del 26/11/2018 | Z5F25E8711 | €. 840,00 | €. |
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| Servizio di pubblicazione mensile annunci immobiliari | |||||||||||||
| 115 | 2018 | GEOM. FABRIZIO PANTIERI | 00555020395 | ING. DANIELA PELLEGRINI | Affidamento diretto | Provvedimento del Responsabile della manutenzione n. 87 del 06/12/2018 | Z7E262AF63 | €. 62,50 | €. |
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| Consulenza ed assistenza per l'intervento di manutenzione tetto nel fabbricato sito in San Lorenzo di Lugo via Sentiero 12/1 | |||||||||||||
| 116 | 2017 | EDISON ENERGIA SPA | 08526440154 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | Ing. Salvatore Pillitteri | Convenzione Intercent-ER 9 - lotto 3 | Deliberazione n. 108 del 17/11/2016 | 6871203816 | €. 306,22 | €. | ||
| Fornitura energia elettrica mercato libero | |||||||||||||
| 117 | 2017 | P.I. FRANCO BUCCIROSSO | BCCFNC50H04L219H | 17/10/2017 | 31/01/2018 | Ing. Salvatore Pillitteri | Affidamento diretto | Provvedimento del Responsabile del Servizio Energia n. 74 del 17/10/17 | Z4120580CF | €. 2.207,00 | €. 2.207,00 | si |
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| Assistenza progettazione definitiva esecutiva riqualificazione "Bennoli" via San mauro Solarolo (RA) | |||||||||||||
| 118 | 2018 | NAMIRIAL | 02046570426 | 15/01/2018 | 31/12/2018 | Ing. Salvatore Pillitteri | Affidamento diretto | Provvedimento del Responsabile del Servizio Energia n. 3 del 15/01/2018 | Z690D3C4ED | €. 311,00 | €. 379,42 |
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| Fornitura software Servizio energia per attività di supporto alla progettazione termo tecnica e di emissione degli attestati di prestazione energetica | |||||||||||||
| 119 | 2018 | UNI | 06786300159 | 01/01/2018 | 31/12/2018 | Affidamento diretto | Provvedimento del Responsabile del Servizio Energia n. 12 del 16/02/2018 | no | €. 90,00 | €. 109,80 |
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| Acquisto norme UNI | |||||||||||||
| 120 | 2018 | EDISON ENERGIA SPA | 08526440154 | 01/01/2018 | 31/12/2018 | Ing. Salvatore Pillitteri | Convenzione Intercenter-ER 11 - lotto 3 | Delibera d'Urgenza n. 129 del 05/02/2018 | 7292854D7E | €. 50.336,50 | €. 218.557,02 | ||
| Fornitura energia elettrica mercato libero | |||||||||||||
| 121 | 2018 | TNE SRL | 06368990113 | 01/01/2018 | 31/12/2018 | Ing. Salvatore Pillitteri | Affidamento diretto | Provvedimento del Responsabile del servizio energia n. 30 del 22/03/2018 | no | €. 152,50 | €. |
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| Attività di supporto alla progettazione e direzione lavori settore elettrico | |||||||||||||
| 122 | 2018 | UNI | 06786300159 | 01/01/2018 | 31/12/2018 | Affidamento diretto | Provveciemtno del Responsabile del servizio energia n. 82 del 20/11/2018 | no | €. 98,00 | €. 119,56 |
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| Acquisto norme UNI | |||||||||||||
| 123 | 2018 | RTI COM Metodi-Gruppo IGEAM - Deloitte Consulting | 07120730150 | 01/01/2018 | 31/12/2020 | Dott.sa Marika Cameliani | Convenzione CONSIP | Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 110 del 24/10/2017 | Z002075C77 | €. 14.763,79 | €. 2.756,66 |
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| Affidamento del servizio di gestione integrata della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro secondo gli adempimenti richiesti dal D.Lgs. N. 81/2008 | |||||||||||||
| 124 | 2018 | RTI COM Metodi-Gruppo IGEAM - Deloitte Consulting | 07120730150 | 18/04/2018 | 31/12/2020 | Dott.sa Marika Cameliani | Convenzione CONSIP | Provvedimento del Responsabile del servizio gestione risorse umane n. 35 del 18/04/2018 | Z1722BF915 | €. 3.043,00 | €. 225,00 |
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| Formazione obbligatoria e redazione Duvri | |||||||||||||
| 125 | 2018 | MetLife Europe Limited | 12083481007 | 18/05/2018 | 18/05/2019 | Dott.sa Marika Cameliani | Affidamento diretto | Provvedimento del Responsabile del servizio gestione risorse umane n. 44 del 18/05/2018 | ZAC23A366D | €. 827,50 | €. 827,50 | si |
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| Acquisizione polizza vita dirigente | |||||||||||||
| 129 | 2018 | SIRFIN S.P.A. | 00330260787 | 01/01/2018 | 31/12/2019 | Dott.sa Marika Cameliani | Affidamento diretto | Delibera del Consiglio di Amministrazione n.143 del 14/12/2017 | Z5F20BED4C | €. 18.619,60 | €. 7.056,14 |
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| Servizio completo di elaborazione paghe | |||||||||||||
| 130 | 2018 | UNIPOL SAI ASSICURAZIONI | 02416380398 | 12/10/2018 | 31/10/2019 | Dott.sa Marika Cameliani | Procedura Negoziata | Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 117 del 10/10/2018 | 7587314196 | €. 150.359,06 | €. 150.359,06 | si |
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| Servizi assicurativi Global Fabbricati | |||||||||||||
| 131 | 2016 | TESCO | 00574750394 | 31/08/2016 | 31/08/2019 | ING. DANIELA PELLEGRINI | Affidamento diretto | Provvedimento dell'Amministratore Delegato n. 81 del 18/08/2016 e del Responsabile del Servizio Manutenzione n. 89 del 27/12/2018 | ZCF1AF2346 Z522681E94 | €. 11.278,20 | €. 1.189,70 |
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| Servizio di terzo responsabile e manutenzione di n. 2 centrali termiche e lettura ripartitori presso due fabbricati siti in Ravenna via Patuelli n. 26-30 e 32-36 | |||||||||||||
| 132 | 2018 | DOTT. UMBERTO POLI | PLOMRT57L27A944L | 09/10/2018 | 31/01/2019 | avv. Carla Ballardini | affidamento diretto | provvedimento del Responsabile del Servizio Legale n. 73 del 4/10/2018 | Z4F252D453 | €. 7.200,00 | €. 3.600,00 | no |
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| Assistenza tecnica per l'aggiornamento e l'integrazione del modello organizzativo ex D.Lgs. 231/01 e L. 190/2012. | |||||||||||||
| 133 | 2018 | GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE S.P.A. | 00829840156 | 14/03/2018 | 13/03/2019 | avv. Carla Ballardini | Affidamento diretto | provvedimento del Responsabile Servizio Legale n. 25/2018 | ZB322C4C4F | €. 1.415,21 | €. 1.290,00 | sì |
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| Rinnovo abbonamento per anno 2018 al sistema d'informazione giuridica on line De Jure | |||||||||||||
| 134 | 2018 | SPIDERNET di Rambelli Paolo | 02459250391 | 17/04/2018 | 22/05/2018 | avv. Carla Ballardini | Affidamento diretto | provvedimento del Responsabile Servizio Legale n. 34/2018 | Z2F14716E5 | €. 20,49 | €. | NO |
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| Servizio di aggiornamento firma digitale | |||||||||||||
| 135 | 2017 | STUDIO DI CONSULENZA DOTT. GIUSEPPE BONGIOVANNI | 969090398 | 01/01/2018 | 31/12/2019 | Dott.ssa Elisabetta Cescutti | Affidamento diretto | delibera di Consiglio di Amministrazione nr 136 del 29/11/2017 | ZF82143717 | €. 15.000,00 | €. 7.500,00 | NO | |
| Consulenza contabile e fiscale | |||||||||||||
| 136 | 2017 | LA BASE | 03704870405 | 01/01/2017 | 31/12/2020 | Dott.ssa Elisabetta Cescutti | Affidamento diretto | Consiglio di Amministrazione n. 128 del 08/11/2017 | Z751FE684A | €. 35.600,00 | €. 8.900,00 | NO | |
| Conferimento incarico di revisione contabile obbligatoria del bilancio d'esercizio | |||||||||||||
| 137 | 2017 | ALIQUID | 02740750134 | 01/01/2017 | 31/01/2022 | Dott.ssa Elisabetta Cescutti | Affidamento diretto | Provvedimento del Responsabile servizio finanziario n. 7 del 08/02/2017 | ZBA1D4C690 | €. 675,00 | €. | NO | |
| Rinnovo licenza per software Danea | |||||||||||||
| 138 | 2015 | ALIQUID | 02740750134 | 01/01/2016 | 31/12/2018 | Dott.ssa Elisabetta Cescutti | Affidamento diretto | delibera di Consiglio di Amministrazione nr 128 del 15/12/2015 e delibera nr. 127 del 21/12/2016 | Z1E206D46C | €. 29.760,00 | €. 29.760,00 | SI | |
| Servizio di distribuzione multicanale della bollettazione digitale sostitutiva dei documenti | |||||||||||||
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