| N. | Anno Affidamento | BENEFICIARIO | CODICE FISCALE/PARTITA I.V.A | Data Inizio Incarico | Data Fine Incarico | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | MODALITA' INDIVIDUAZIONE BENEFICIARIO | PROVVEDIMENTO DI AFFIDAMENTO INCARICO | CIG | IMPORTO | LIQUIDATO | SALDATO | DOCUMENTI (link) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2016 | NOTAR SERVICE | Dott.sa Marika Cameliani | Affidamento diretto | Provvedimento del Responsabile Servizio Patrimonio n. 31 del 18/03/2016 | ZD4190FA73 | €. 112,60 | €. | |||||
| Attività di voltura della cantina di via S. Alberto 38 a Ravenna | |||||||||||||
| 2 | 2015 | EDISON ENERGIA SPA | 08526440154 | 01/01/2016 | 31/12/2016 | Ing. Salvatore Pillitteri | Convenzione | Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 99 del 12/11/2015 | 6471124C72 | €. 300.000,00 | €. 122.264,57 |
|
|
| Fornitura energia elettrica | |||||||||||||
| 4 | 2014 | ECO CERTIFICAZIONI | 01358950390 | 01/01/2014 | 31/12/2019 | ING. DANIELA PELLEGRINI | Affidamento diretto | Provvedimento del Responsabile della Manutenzione n. 3 del 23/01/2014 | ZE80D777F9 | €. 35.000,00 | €. 26.508,09 | si |
|
| Servizio di verifiche periodiche ed eventuali straordinarie degli impianti elevatori presenti nel patrimonio di E.R.P. e non, gestiti da A.C.E.R. | |||||||||||||
| 6 | 2015 | OPENKEY | 01781160443 | 09/11/2015 | 11/11/2016 | GEOM. ANGELO SAIANI | Affidamento diretto | Provvedimento del Responsabile del Servizio Affari Generali n. 68 del 09/11/2015 | Z2A1701A5E | €. 1.500,00 | €. 900,00 | no |
|
| Realizzazione ed implementazione di un sistema informatico per la creazione e gestione automatizzata del fllusso di documenti relativo al registro del protocollo informatico | |||||||||||||
| 7 | 2016 | OTTIMA S.R.L. | 00611660390 | 23/09/2016 | 31/12/2019 | Dott.sa Marika Cameliani | Affidamento diretto | Provvedimento del Responsabile Gestione risorse umane n. 99 del 23/09/2016 | Z8D1B4D70D | €. 12.190,00 | €. 13.708,17 | SI |
|
| Acquisto nuovo software presenze, comprensivo delle personalizzazioni, installazioni, configurazioni, formazione | |||||||||||||
| 8 | 2016 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. | 02973040963 | 21/12/2016 | 20/12/2021 | Geom. Angelo Saiani | Convenzione Intercent-ER | Provvedimento del Responsabile del Servizio Affari Generali n. 119 del 25/10/2016 | ZB31BBE488 | €. 26.704,60 | €. 18.126,11 | no |
|
| Servizio di noleggio di macchine fotocopiatrici digitali, dispositivi opzionali e servizi connessi | |||||||||||||
| 9 | 2016 | A.T.I. C.N.S. - CICLAT COOP. | 02884150588 | 01/09/2016 | 28/02/2021 | Geom. Angelo Saiani | Convenzione Intercent-ER | Delibere del Consiglio di Amministrazione n. 48 del 09/06/2016, n. 80 del 09/08/2019 e n. 38 del 22/07/2020 | 6781850FA6 | €. 74.030,40 | €. 67.280,33 | no |
|
| Servizio di pulizia sede | |||||||||||||
| 10 | 2017 | ABBREVIA SRL | 01978010229 | 02/03/2017 | 28/02/2021 | Dott.ssa Silvia Bagnari | Affidamento diretto | Provvedimento del Responsabile servizio gestione immobiliare n. 15 del 02/03/2017 | Z701D9D086 | €. 39.999,00 | €. 25.309,00 | no |
|
| Servizio di indagini preliminari al recupero crediti | |||||||||||||
| 11 | 2017 | LeasePlan Italia S.p.A. | 02615080963 | 10/04/2017 | 27/05/2022 | Geom. Angelo Saiani | Convenzione CONSIP | Delibera d'Urgenza del Presidente del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 11/01/2017 | Z421CE236C | €. 36.321,60 | €. 25.956,68 | no |
|
| Affidamento servizio di noleggio a lungo termine di autoveicoli senza conducente | |||||||||||||
| 12 | 2017 | Gagliardi Carburanti S.r.l. | 02079980393 | 01/08/2017 | 22/05/2022 | Geom. Angelo Saiani | Affidamento diretto | Provvedimento del Responsabile Servizio Affari Generali n. 62 del 25/08/2017 | Z551FB36C7 | €. 9.500,00 | €. 5.837,10 | no |
|
| Rifornimento presso stazione di servizio autoveicoli a doppia alimentazione benzina/metano | |||||||||||||
| 13 | 2017 | COLAS VIGILANZA | 00247780398 | 19/12/2017 | 19/03/2018 | ING. DANIELA PELLEGRINI | Affidamento diretto | Provvedimento del Responsabile del Servizio Manutenzione n. 86 del 19/12/2017 | 64914008BC | €. 1.200,00 | €. 4.400,00 | si |
|
| Servizio di vigilanza ispettivo notturno per il cantiere sito in via Boiardo angolo via Malmesi a Filetto Ravenna | |||||||||||||
| 14 | 2017 | ADIT Soc. Coop.va | 02388630390 | 31/08/2017 | 30/08/2022 | Geom. Angelo Saiani | Affidamento diretto | Provvedimento del Responsabile Servizio Affari generali n. 63 del 28/08/2017 | Z611FB5E4A | €. 4.600,00 | €. 3.820,00 | no |
|
| Servizio housing Nas Server | |||||||||||||
| 15 | 2017 | NEXIVE S.C.A.R.L. | 12383760159 | 01/11/2017 | 31/10/2020 | Geom. Angelo Saiani | Procedura Negoziata | Delibera d'Urgenza del Presidente del Consiglio di Amministrazione n. 108 del 17/10/2017 | 72045842CC | €. 60.000,00 | €. 28.588,78 | no |
|
| Concessione del servizio postale di recapito della corrispondenza | |||||||||||||
| 16 | 2018 | SOFTIME SRL | 00843430323 | 01/01/2018 | 31/12/2019 | Dott.ssa Silvia Bagnari | Affidamento diretto | Provvedimento del Responsabile del servizio gestione immobiliare n. 6 del 16/01/2018 | ZC71B34FCA | €. 6.400,00 | €. 1.200,00 |
|
|
| Affidamento servizio di manutenzione del software Resys | |||||||||||||
| 18 | 2018 | RTI COM Metodi-Gruppo IGEAM - Deloitte Consulting | 07120730150 | 13/03/2018 | 31/12/2020 | Dott.sa Marika Cameliani | Convenzione CONSIP | Provvedimento del Responsabile del servizio gestione risorse umane n. 24 del 13/03/2018 e provvedimento n. 35 del 18/04/2018 | Z1722BF915 | €. 4.342,50 | €. 2.943,75 |
|
|
| Formazione ed addestramento per diverse figure dell'organizzazione aziendale | |||||||||||||
| 19 | 2018 | INSTUDIO | 02357720396 | 06/06/2018 | 07/06/2020 | ING. DANIELA PELLEGRINI | Affidamento diretto | Provvedimento del Responsabile della manutenzione n. 51 del 06/06/2018 | Z9823D474B | €. 21.550,00 | €. 4.000,00 |
|
|
| Incarico di servizi di ingegneria per l'intervento di messa in sicurezza e la ricostruzione del coperto del complesso immobiliare sito in via Tranvia n. 4-6-8-10 in Alfonsine | |||||||||||||
| 20 | 2018 | LFREE | 03390161200 | 07/06/2018 | 07/06/2020 | ING. DANIELA PELLEGRINI | Affidamento diretto | Provvedimento del Responsabile della manutenzione n. 52 del 07/06/2018 | Z6F23C9B72 | €. 19.800,00 | €. 19.800,00 | si |
|
| Serviziodinalizzato alla redazione/revisione del documento di valutazione del Riscio in edifici destinati a residenza caratterizzati da impianti centralizzati e al prelievo di analisi specifiche ricerca batterio Legionalle | |||||||||||||
| 21 | 2016 | IInStudio ingegneri Associati | 02357720396 | 11/03/2016 | 31/07/2019 | Ing. Elisabetta Rivola | Procedura ristretta | Provvedimento dell'Amministratore Delegato n. 25 del 11/03/2016 | 6494489DDA | €. 6.942,00 | €. 7.219,68 | si |
|
| Progettazione strutturale dei lavori di demolizione e fedele ricostruzione del complesso edilizio sito in Faenza via Ponte Romano n. 28 | |||||||||||||
| 22 | 2014 | ING. DOMENICO GALASSINI | 01197370396 | 11/07/2014 | 31/03/2019 | ING. DANIELA PELLEGRINI | affidamento diretto | Provvedimento dell'Amministratore Delegato n. 37 del 15/05/2014 e provvedimento del Responsabile servizio manutenzione n. 36 del 26/04/2017 e provvedimento del Responsabile del servizio manutenzione n. 64 del25/07/2018 | ZF20F3A40E | €. 30.200,00 | €. 21.008,00 |
|
|
| Ottenimento CPI scaduti riferiti agli immobili gestiti da A.C.E.R. Ravenna | |||||||||||||
| 23 | 2016 | AUSILIA | 07104800961 | 01/06/2016 | 31/07/2019 | Ing. Elisabetta Rivola | Affidamento diretto | Provvedimento dell'Amministratore Delegato n. 59 del 31/05/2016 | Z0619EC480 | €. 930,00 | €. 558,00 | no |
|
| Definizione dei requisiti acustici del nuovo fabbricato sito in Faenza via Ponte Romano 28 | |||||||||||||
| 24 | 2016 | ING. VITTORIO SUPRANI | 02045580392 | 06/07/2016 | 30/04/2019 | GEOM. ANGELO SAIANI | Affidamento diretto | Provvedimento dell'Amministratore Delegato n. 73 del 06/07/2016 | Z9A1A8C23C | €. 6.804,00 | €. 4.368,00 | no |
|
| Progettazione e direzione lavori strutturale del fabbricato sito in Ravenna via Caorle 14 | |||||||||||||
| 25 | 2016 | STUDIO S.T.I.F. | SLVMZV69M05H199Y | 30/09/2016 | 31/07/2019 | Ing. Elisabetta Rivola | Procedura ristretta | Provvedimento dell'Ammionistratore Delegato n. 101 del 29/09/2016 | Z171B601AA | €. 6.000,00 | €. 6.240,00 | si |
|
| Affidamento incarico di coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione per l'intervento di demolizione e nuova costruzione del fabbricato sito in via Ponte Romano n. 28 a Faenza | |||||||||||||
| 26 | 2016 | STUDIO I.M.S. -ing. Simonetti | 02386920397 | 30/09/2016 | 30/04/2017 | GEOM. ANGELO SAIANI | Procedura ristretta | Provvedimento dell'Amministratore Delegato n. 102 del 29/09/2016 | 64944S51CF | €. 9.728,52 | €. 6.070,60 | no |
|
| Affidamento incarico di coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione per l'intervento di recupero edilizio del complesso sito in Ravenna via Caorle 14 | |||||||||||||
| 27 | 2017 | GEOM. CARLO MASCIA | 02225860390 | ING. DANIELA PELLEGRINI | affidamento diretto | Provvedimento del Responsabile del Procedimento n. 60 del 04/08/2017 | 64914008BC | €. 5.750,00 | €. |
|
|||
| Redazione e presentazione delle pratiche necessarie all'accatastamento di n. 14 alloggi di edilizia residenziale sociale oltre ad unità adibita ad uso pubblico, relative parti comuni e posti auto scoperti, degli immobili siti in Filetto via marino Malemsi 8-14 | |||||||||||||
| 28 | 2018 | ING. ANDREA VIRGILI | 03415950405 | 01/01/2018 | 31/12/2019 | ING. DANIELA PELLEGRINI | affidamento diretto | Provvedimenti del Responsabile del servizio manutenzione n. 1 del 08/01/2018 + n. 37 del 08/01/2018 + n. 54 del 14/06/2018 + n. 86 del 28/11/2018 + n,15 del 27/02/2019 + n. 58 del 11/09/2019 | 4482251688 | €. 39.604,25 | €. 39.604,25 | si |
|
| Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ed attivitàdi supporto al Responsabile dei lavori e al Responsabile del Procedimento | |||||||||||||
| 31 | 2018 | LEPIDA S.P.A. | 02770891204 | 01/01/2018 | 31/12/2020 | Geom. Angelo Saiani | Affidamento in house | Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 69 del 26/07/2018 | NO | €. 12.477,90 | €. 11.632,41 | no |
|
| Servizio di accesso alla rete LEPIDA in fibra ottica | |||||||||||||
| 32 | 2018 | OTTIMA SRL | 00611660390 | 18/07/2018 | 31/12/2018 | Dott.sa Marika Cameliani | Affidamento diretto | Provvedimento del Responsabile del Servizio Gestione Risorse umane n. 63 del 18/07/2018 | Z1424657C8 | €. 1.200,00 | €. 1.200,00 | SI |
|
| Realizzazione delle modifiche al sistema gestionale presenza per permettere l'acquisizione automatica dei costi mensili | |||||||||||||
| 33 | 2018 | IMMOBILIARE.IT | 08435221000 | 26/11/2018 | 17/12/2019 | Dott.sa Marika Cameliani | Affidamento diretto | Provvedimento del Responsabile del Servizio Patrimonio n. 85 del 26/11/2018 | Z5F25E8711 | €. 840,00 | €. 840,00 | SI |
|
| Servizio di pubblicazione mensile annunci immobiliari | |||||||||||||
| 34 | 2018 | RTI COM Metodi-Gruppo IGEAM - Deloitte Consulting | 07120730150 | 01/01/2018 | 31/12/2020 | Dott.sa Marika Cameliani | Convenzione CONSIP | Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 110 del 24/10/2017 | Z002075C77 | €. 14.763,79 | €. 7.845,94 |
|
|
| Affidamento del servizio di gestione integrata della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro secondo gli adempimenti richiesti dal D.Lgs. N. 81/2008 | |||||||||||||
| 35 | 2018 | SIRFIN S.P.A. | 00330260787 | 01/01/2018 | 31/12/2022 | Dott.sa Marika Cameliani | Affidamento diretto | Delibera del Consiglio di Amministrazione n.143 del 14/12/2017 | Z5F20BED4C | €. 37.238,32 | €. 30.603,02 |
|
|
| Servizio completo di elaborazione paghe | |||||||||||||
| 36 | 2016 | TESCO | 00574750394 | 31/08/2016 | 31/08/2019 | ING. DANIELA PELLEGRINI | Affidamento diretto | Provvedimento dell'Amministratore Delegato n. 81 del 18/08/2016 | ZCF1AF2346 | €. 11.278,20 | €. 11.278,00 | si |
|
| Servizio di terzo responsabile e manutenzione di n. 2 centrali termiche e lettura ripartitori presso due fabbricati siti in Ravenna via Patuelli n. 26-30 e 32-36 | |||||||||||||
| 37 | 2019 | COLAS VIGILANZA | 00247780398 | 01/01/2019 | 30/06/2019 | ING. DANIELA PELLEGRINI | Affidamento diretto | Provvedimento del Responsabile del Servizio Manutenzaione n. 2 del 08/01/2019 | Z5726A4402 | €. 2.400,00 | €. 3.333,00 | si |
|
| Servizio di vigilanza ispettivo notturno per il cantiere sito in via Boiardo angolo via Malmesi a Filetto Ravenna | |||||||||||||
| 38 | 2019 | TIM S.P.A. | 00488410010 | 07/02/2019 | 16/07/2022 | GEOM. ANGELO SAIANI | Convenzione intercent-ER lotto 1 | Provvedimento del responsabile del servizio affari generali n. 3 del 11/01/2019 | Z0626AB480 | €. 24.000,00 | €. 3.655,48 | no |
|
| Servizi di tramsissione dati e voce su reti fisse | |||||||||||||
| 39 | 2019 | TIM S.P.A. | 00488410010 | 07/02/2019 | 16/07/2022 | GEOM. ANGELO SAIANI | convenzione intercent-ER lotto 2 | Provvedimento del responsabile del servizio affari generali n. 3 dell 11/01/2019 | Z3F26AB623 | €. 13.000,00 | €. 2.496,97 | no |
|
| Servizi di trasmissione dati e voce su reti mobili | |||||||||||||
| 40 | 2019 | POSTE ITALIANE SPA | 97103880585 | 17/01/2019 | 16/01/2020 | GEOM. ANGELO SAIANI | Affidamento diretto | Provvedimento del Responsabile del Servizio Affari Generali n. 4 del 16/01/2019 | Z4626BC2B6 | €. 1.650,00 | €. 1.350,00 | si |
|
| Servizio di consegna a domicilio della corrispondenza affdata a Poste Italiane e destinata all'Acer nell'anno 2019 | |||||||||||||
| 41 | 2019 | ING. LUCA MARESCOTTI | 02458400393 | 05/03/2019 | 13/07/2020 | Ing. Salvatore Pillitteri | Affidamento diretto | Contratto sottoscritto da E. Giangrandi 05/03/2019 - Individuaizone professionista: Resp. Servizio Energia 06/2019 | Z9B26E91C1 | €. 4.567,68 | €. 1.370,30 | NO |
|
| Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per l'intervento di riqualificazione energetica del fabbricato sito in Ravenna via Gatta 11-13 in attuazione del bando 2017 POR FESR 2014-2020 | |||||||||||||
| 42 | 2019 | DOTT. MICHELE CASADIO | 04264120405 | 06/03/2019 | 13/07/2020 | Ing. Salvatore Pillitteri | Affidamento diretto | Contratto sottoscritto da E. Giangrandi 06/03/2019 - Individuaizone professionista: Resp. Servizio Energia 09/2019 | Z3626FF3EF | €. 1.015,04 | €. 1.015,04 | si |
|
| Affidamento incarico di tecnico esperto in acustica per l'intervento di riqualificazione energetica del fabbricato sito a Ravenna via Gatta 11-13 in attuazione del bando 2017 POR FESR 2014-2020 | |||||||||||||
| 43 | 2019 | P.I. Franco Buccirosso | 02391580392 | 14/03/2019 | 31/03/2019 | Ing. Salvatore Pillitteri | Affidamento diretto | Contratto sottoscritto da E. Giangrandi 14/03/2019 - Individuazione professionista: Resp. Servizio Energia 20/2019 | Z25279D8CE | €. 1.088,75 | €. 762,13 | NO |
|
| Progettazione CT e pratica INAIL Gatta 11-13 POR FESR 2014-2020 Bando 2017 | |||||||||||||
| 44 | 2017 | STUDIO DI CONSULENZA DOTT. GIUSEPPE BONGIOVANNI | 969090398 | 01/01/2020 | 31/12/2021 | Dott.ssa Elisabetta Cescutti | Affidamento diretto | Provvedimento del Responsabile del servizio Finanziario n. 75 del 05/12/2019 | ZDC2AF254F | €. 14.000,00 | €. 11.232,00 | NO |
|
| Affidamento incarico professionale per assistenza fiscale e tributaria | |||||||||||||
| 45 | 2017 | LA BASE | 03704870405 | 01/01/2017 | 31/12/2020 | Dott.ssa Elisabetta Cescutti | Affidamento diretto | Consiglio di Amministrazione n. 128 del 08/11/2017 | Z751FE684A | €. 35.600,00 | €. 35.600,00 | SI |
|
| Conferimento incarico di revisione contabile obbligatoria del bilancio d'esercizio | |||||||||||||
| 46 | 2019 | ALIQUID | 02740750134 | 01/01/2019 | 31/12/2020 | Dott.ssa Elisabetta Cescutti | Procedura Negoziata | Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 155 del 14/12/2018 | 7659253785 | €. 82.020,00 | €. 89.270,13 | NO |
|
| Servizio di gestione della piattaforma integrata per l'interscambio delle fatture elettroniche, la distribuzione multicanale della bollettazione e la conservazione digitale a norma dei documenti | |||||||||||||
| 47 | 2019 | MADE IN LAB | 03863270405 | 22/06/2019 | 21/06/2020 | Geom. Angelo Saiani | Affidamento diretto | Provvedimento del Responsabile del Servizio Affari Generali n. 43 del 20/06/2019 | Z2828E777A | €. 1.848,00 | €. 1.848,00 | si |
|
| Fornitura della linea internet presso la sede di Faenza, adibita al collegamento verso la sede di Acer Ravenna | |||||||||||||
| 48 | 2019 | MAGGIOLI S.P.A. | 06188330150 | 30/05/2019 | 29/05/2022 | Geom. Angelo Saiani | Affidamento diretto | Provvedimento del Responsabile Servizio affari generali n. 35 del 09/05/2019 | Z27285647A | €. 1.200,00 | €. 800,00 | no |
|
| Servizio internet appaltiecontratti.it | |||||||||||||
| 49 | 2019 | JOLLY SERVICE SAS | 01278070402 | 22/03/2019 | 21/03/2020 | Geom. Angelo Saiani | Affidamento diretto | Provvedimento del Responsabile del Servizio Affari Generali n. 21 del 19/03/2019 | Z0C27A5A5A | €. 1.700,00 | €. 1.303,00 | si |
|
| Acquisto di materiale igienico-sanitario per i servizi igienici relativi alla sede di ACER | |||||||||||||
| 50 | 2019 | AP & PARTNERS SRL | 01889540389 | 12/06/2019 | 25/05/2020 | Geom. Angelo Saiani | Affidamento diretto | Provvedimento del Direttore Generale n. 1 del 12/06/2019 | Z6228CCEE1 | €. 6.000,00 | €. 4.700,84 | si |
|
| Incarico di DPO Regolamento 2016/679/UE | |||||||||||||
| 51 | 2019 | Edison Energia s.p.a | 08526440154 | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Ing. Salvatore Pillitteri | Convenzione Intercent-ER 12 - Lotto 3 | Delibera CdA n. 138 del 13/11/2018 | 7695920A15 | €. 79.320,80 | €. 347.576,33 |
|
|
| Fornitura energia elettrica Mercato Libero | |||||||||||||
| 52 | 2019 | ING. DOMENICO GALASSINI | 01197370396 | 19/03/2020 | 17/07/2020 | ING. DANIELA PELLEGRINI | affidamento diretto | Provvedimento del Responsabile del Servizio Manutenzione n. 76 del 06/12/2019 | Z982B1D3F0 | €. 6.000,00 | €. 0,00 |
|
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| Ottenimento CPI scaduti riferiti agli immobili gestiti da A.C.E.R. Ravenna | |||||||||||||
| 53 | 2019 | OTTIMA SRL | 00611660390 | 01/01/2020 | 31/12/2022 | Dott.sa Marika Cameliani | Affidamento diretto | Provvedimento del Responsabile del Servizio Gestione Risorse umane n. 82 del 17/12/2019 | Z8E2B1B3D4 | €. 4.086,30 | €. 1.362,10 |
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| Servizio di assistenza del software gestionale presenze | |||||||||||||
| 54 | 2019 | IMMOBILIARE.IT | 08435221000 | 18/12/2019 | 18/12/2020 | Dott.sa Marika Cameliani | Affidamento diretto | Provvedimento del Responsabile del Servizio Patrimonio n. 81 del 16/12/2019 | Z2E2B2B454 | €. 840,00 | €. 840,00 |
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| Servizio di pubblicazione mensile annunci immobiliari | |||||||||||||
| 55 | 2019 | POSTE ITALIANE SPA | 97103880585 | 17/01/2020 | 16/01/2021 | GEOM. ANGELO SAIANI | Affidamento diretto | Provvedimento del Responsabile del Servizio Affari Generali n. 79 del 12/12/2019 | Z0C2B2B5F3 | €. 1.650,00 | €. 1.456,25 | no |
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| Servizio di consegna a domicilio della corrispondenza affdata a Poste Italiane e destinata all'Acer nell'anno 2020 | |||||||||||||
| 56 | 2019 | ADIT Soc. Coop.va | 02388630390 | 17/12/2019 | 14/01/2020 | GEOM. ANGELO SAIANI | Affidamento diretto | Provvedimento del Responsabile del Servizio Affari Generali n. 80 del 16/12/2019 | ZBF2B34357 | €. 821,00 | €. 821,00 | si |
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| Fornitura di n. 2 Hard Disk per Server NAS | |||||||||||||
| 57 | 2019 | AON S.P.A. | 11274970158 | 01/07/2019 | 30/06/2023 | Dott.sa Marika Cameliani | Affidamento diretto | Provvedimento del Responsabile del Servizio Gestione Risorse Umane n. 46 del 27/06/2019 | Z742900476 | €. 39.600,00 | €. 9.900,00 |
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| Servizio di consulenza e brokeraggio | |||||||||||||
| 58 | 2019 | COOPOLIS | 02130440395 | 01/01/2020 | 31/12/2021 | GEOM. ANGELO SAIANI | Affidamento diretto | Provvedimento del Responsabile del Servizio Affari Generali n. 84 del 19/12/2019 | Z632B4D7FD | €. 8.120,00 | €. 3.120,00 | no |
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| Servizio di manutenzione e assistenza del sistema Hyper per gli anni 2020 e 2021 | |||||||||||||
| 59 | 2015 | AVV. PROF. LUIGI MONTUSCHI | MNTLGU37P25Z115G | 12/02/2015 | 31/12/2020 | Avv. Carla Ballardini | Affidamento diretto | Dellibera del Consiglio di Amministrazione n. 12 del 12/02/2015 | no | €. 10.350,00 | €. 10.213,84 | sì |
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| OGG. E RAGIONE INCARICO: difesa in giudizio Corte Cassazione avverso sent. 1381/2014 C.Appello Bologna | |||||||||||||
| 60 | 2017 | AVV. ERMANNO CICOGNANI | CCGRNN57A05D458M | 02/08/2017 | 31/12/2026 | Avv. Carla Ballardini | Affidamento diretto | Provvedimento del Presidente prot. n. 12040 del 26/10/2017 | ZA52D82FE5 | €. 39.900,00 | €. 3.150,00 | no |
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| OGG. E RAGIONE INCARICO: consulenza legale specialistica in materia penale | |||||||||||||
| 61 | 2017 | AVV. PROF. MASSIMO LANOTTE | LNTMSM68C24H223X | 01/01/2017 | 31/12/2021 | Avv. Carla Ballardini | Affidamento diretto | provvedimento Presidente prot. n. 3192 del 17/03/2017 | no | €. 39.999,00 | €. 11.040,00 | no |
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| OGG. E RAGIONE INCARICO: Consulenza Legale specialistica giuslavoristica periodo 2017 - 2021 | |||||||||||||
| 62 | 2019 | GENERALI ITALIA SPA | 00885351007 | 31/10/2019 | 31/10/2024 | Dott.sa Marika Cameliani | Procedura Aperta | Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 78 del 09/08/2019 | 7864181F72 | €. 5.125,00 | €. 2.050,00 | no |
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| AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI AZIENDALI - IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ELETTRONICHE | |||||||||||||
| 63 | 2019 | GENERALI ITALIA SPA | 00885351007 | 31/12/2019 | 31/10/2024 | Dott.sa Marika Cameliani | Procedura Aperta | Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 78 del 09/08/2019 | 7864279056 | €. 14.016,67 | €. 5.316,50 | no |
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| AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI AZIENDALI - FURTO | |||||||||||||
| 64 | 2019 | HELVETIA | 01462690155 | 31/10/2019 | 31/10/2024 | Dott.sa Marika Cameliani | Procedura Aperta | Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 78 del 09/08/2019 | 78643635A6 | €. 22.175,00 | €. 8.870,00 | no |
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| AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI AZIENDALI - INFORTUNI CUMULATIVA | |||||||||||||
| 65 | 2019 | LLOYD'SINSURANCE COMPANY S.A. | 10548370963 | 31/10/2019 | 31/10/2024 | Dott.sa Marika Cameliani | Procedura Aperta | Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 78 del 09/08/2019 | 7864401502 | €. 44.509,55 | €. 17.803,82 | no |
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| AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI AZIENDALI - RC PATRIMONIALE | |||||||||||||
| 66 | 2019 | UNIPOL SAI ASSICURAZIONI | 00818570012 | 31/10/2019 | 31/10/2024 | Dott.sa Marika Cameliani | Procedura Aperta | Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 78 del 09/08/2019 | 7864373DE4 | €. 25.000,00 | €. 10.000,00 | no |
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| AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI AZIENDALI - CVT VEICOLI PRIVATI IN MISSIONE | |||||||||||||
| 67 | 2019 | UNIPOL SAI ASSICURAZIONI | 00818570012 | 31/10/2019 | 31/10/2024 | Dott.sa Marika Cameliani | Procedura Aperta | Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 78 del 09/08/2019 | 78643857CD | €. 33.485,45 | €. 13.394,18 | no |
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| AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI AZIENDALI - RCT/RCO | |||||||||||||
| 68 | 2019 | UNIPOL SAI ASSICURAZIONI | 00818570012 | 31/10/2019 | 31/10/2024 | Dott.sa Marika Cameliani | Procedura Aperta | Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 78 del 09/08/2019 | 78644258CF | €. 645.396,90 | €. 258.158,76 | no |
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| AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI AZIENDALI - GLOBALE FABBRICATI | |||||||||||||
| 69 | 2019 | AVV. ELISA VALERIANI | VLRLSE72M62H223V | 20/01/2020 | 31/12/2025 | Avv. Carla Ballardini | Affidamento diretto | Provvedimento del Responsabile del Servizio Legale n. 83 del 19/12/2019 | Z7D2B4AEF4 | €. 39.999,00 | €. 3.630,00 | no |
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| OGG. E RAGIONE INCARICO: Assistenza Legale specialistica appalti e contratti | |||||||||||||
| 70 | 2020 | OPENKEY | 01781160443 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | GEOM. ANGELO SAIANI | Affidamento diretto | Provvedimento del Responsabile del Servizio Affari Generali n. 5 del 16/01/2020 | ZDB2B94D3E | €. 1.500,00 | €. 1.500,00 | si |
|
| Servizio di assistenza tecnica del software di protocollazione e gestionale documentale (e-document) per l'anno 2020 | |||||||||||||
| 71 | 2020 | TECNOSYS ITALIA | 01209050861 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | GEOM. ANGELO SAIANI | Affidamento diretto | Provvedimento del Responsabile del Servizio Affari Generali n. 10 del 22/01/2020 | Z662BAB6E0 | €. 11.859,36 | €. 11.859,36 | si |
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| Servizio di assistenza e manutenzione dei software gestionali aziendali | |||||||||||||
| 72 | 2020 | ARCH. ALFONSO LA TORRE | 01148820390 | 04/03/2020 | 31/03/2020 | Ing. Salvatore Pillitteri | Affidamento diretto | Provvedimento del Responsabile servizio Energia n. 14 del 03/02/2020 | ZCB2B307D3 | €. 900,00 | €. 1.028,00 |
|
|
| Attività di emissione degli attestati di prestazione energetica delle unità immobiliari del fabbricato sito in via Ponte romano n. 28 a Faenza | |||||||||||||
| 73 | 2020 | ESSESHOP | 02797670839 | 17/02/2020 | 27/02/2020 | GEOM. ANGELO SAIANI | Acquisti in Rete PA - MEPA | Provvedimento del Responsabile del Servizio Affari Generali n. 16 del 11/02/2020 | Z0D2BFE5F9 | €. 412,08 | €. 412,08 | si |
|
| Fornitura di n. 12 HD SSD 2.5 240 GB Kingston Tecnology UV500 SSD 24 | |||||||||||||
| 74 | 2020 | DELTACOMMERCE SRL | 01494110388 | 01/02/2020 | 31/12/2021 | GEOM. ANGELO SAIANI | Affidamento diretto | Provvedimento del Responsabile del Servizio Affari Generali n. 17 del 11/02/2020 | ZDD2BFF2E5 | €. 1.595,00 | €. 1.595,00 | si |
|
| Affidamento servizio relativo a nome di dominio sito internet e vari Acer | |||||||||||||
| 75 | 2020 | ADGRIDEA | 03066530712 | 18/02/2020 | 13/12/2020 | ING. DANIELA PELLEGRINI | Affidamento diretto | Provvedimento del Responsabile Servizio Manutenzione n. 18 del 18/02/2020 | Z332C18526 | €. 39.000,00 | €. 0,00 |
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|
| Servizio di censimento e mappatura patrimonio arboreo fabbricati gestiti da Acer Ravenna | |||||||||||||
| 76 | 2020 | METLIFE EUROPE | 12083481007 | 21/02/2020 | 31/10/2020 | Dott.sa Marika Cameliani | Affidamento diretto | Provvedimento del Responsabile Gestione risorse umane n. 20 del 21/02/2020 | Z282C2A758 | €. 761,50 | €. 1.351,13 | SI |
|
| Polizza Vita Dirigente | |||||||||||||
| 77 | 2020 | GEOM. RAFFONI DANIELE | 01097890394 | 21/02/2020 | 30/06/2020 | Dott.sa Marika Cameliani | Affidamento diretto | Provvedimento del Responsabile Gestione risorse umane n. 21 del 21/02/2020 | Z242C2C0BD | €. 4.593,75 | €. 4.593,75 |
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|
| Attività di aggiornamento catastale delle unità abitative e garage relative all'immobile sito in Vicolo Forni località Brisighella | |||||||||||||
| 78 | 2020 | BOREAS S.R.L. | 0421880001 | 17/03/2020 | 17/03/2025 | ING. DANIELA PELLEGRINI | Affidamento diretto | Provvedimento del Responsabile Servizio Manutenzione n. 25 del 25/02/2020 | Z792C35FEF | €. 36.000,00 | €. 1.920,00 |
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|
| Servizio di verifiche periodiche biennali ed eventualmente straordinarie degli impianti elevatori presenti nel patrimonio di Ediliza Residenziale Pubblica e non gestiti da Acer Ravenna | |||||||||||||
| 79 | 2020 | BITLINE S.A.S. | 01236630396 | 27/02/2020 | 28/02/2020 | GEOM. ANGELO SAIANI | Affidamento diretto | Provvedimento del Responsabile del Servizio Affari Generali n. 23 del 27/02/2020 | ZAB2C3DF25 | €. 564,00 | €. 564,00 | SI |
|
| Acquisto di un notebook ASUS X509FA-EJ085T, 15,6"fhd i5-8265u 8gb 512ssd w10 | |||||||||||||
| 80 | 2020 | ECOTRADE SOLUTION SRL | 13639911000 | 04/03/2020 | 04/03/2020 | ING. DANIELA PELLEGRINI | Affidamento diretto | Provvedimento del Responsabile Servizio Manutenzione n. 26 del 04/03/2020 | Z272C7B54B | €. 7.600,00 | €. 7.600,00 | si |
|
| Servizio di disinfestazione da cimici da letto nelle aree comuni del condominio di via Gulli 249/C Ravenna | |||||||||||||
| 81 | 2020 | RAVENNA FARMACIE SRL | 01323720399 | 06/03/2020 | 31/03/2020 | Dott.sa Marika Cameliani | Affidamento diretto | Provvedimento del Responsabile Gestione risorse umane n. 27 del 06/03/2020 | Z242C57DC6 | €. 295,58 | €. 295,58 | SI |
|
| Acquisto di prodotti igienizzanti per le mani | |||||||||||||
| 82 | 2020 | CASSA DI ASSISTENZA PREVILINE | 97149130151 | 25/03/2020 | 31/12/2020 | Dott.sa Marika Cameliani | Affidamento diretto | Provvedimento del Responsabile del Servizio Gestione Risorse Umane n. 32 del 25/03/2020 | Z5D2C87B32 | €. 300,00 | €. 280,00 |
|
|
| Acquisto polizza salute Covid 19 | |||||||||||||
| 83 | 2020 | AON S.P.A. - CASSA PREVILINE | 11274970158 | 25/03/2020 | 31/12/2020 | Dott.sa Marika Cameliani | Affidamento diretto | Provvedimento del Responsabile del Servizio Gestione Risorse Umane n. 32 del 25/03/2020 | Z5D2C87B32 | €. 351,00 | €. 351,00 |
|
|
| Acquisto polizza salute Covid 19 | |||||||||||||
| 84 | 2020 | SOFTIME SRL | 00843430323 | 01/01/2020 | 31/12/2021 | Dott.ssa Silvia Bagnari | Affidamento diretto | Provvedimento del Responsabile del Servizio Gestione immobiliare n. 33 del 30/03/2020 | ZC71B34FCA | €. 1.200,00 | €. 1.200,00 | SI |
|
| Servizio di manutenzione del sotware Resys | |||||||||||||
| 85 | 2020 | TECNOSYS ITALIA | 01209050861 | 08/04/2020 | 31/12/2020 | Dott.ssa Elisabetta Cescutti | Affidamento diretto | Provvedimento del Responsabile del servizio Finanziario n. 35 del 08/04/2020 | Z422CA8369 | €. 6.400,00 | €. 1.600,00 | NO |
|
| Attività di attivazione e personalizzazione dell'area contabile e gestionale di scambio finalizzata alla contabilizzazione e ripartizione contabile degli ordini di lavoro inseriti in Hyper | |||||||||||||
| 86 | 2020 | RAVENNA FARMACIE SRL | 01323720399 | 16/04/2020 | 31/12/2020 | Dott.sa Marika Cameliani | Affidamento diretto | Provvedimento del Responsabile Gestione risorse umane n. 41 del 16/04/2020 | ZE72CB84A5 | €. 472,50 | €. 279,10 |
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| Acquisto dispositivi di protezione individuale, mascherine | |||||||||||||
| 87 | 2020 | COOPOLIS | 02130440395 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | ING. DANIELA PELLEGRINI | Affidamento diretto | Provvedimento del responsabile del Servizio Manutenzione n. 42 del 21/04/2020 | ZC92CCB06D | €. 27.000,00 | €. 21.000,00 |
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|
| Implementazione di nuove modifiche sul sistema HyperFabbricati Acer Ravenna | |||||||||||||
| 88 | 2020 | LG ITALIA | 04522540964 | 23/04/2020 | 30/04/2020 | Dott.sa Marika Cameliani | Affidamento diretto | Provvedimento del Responsabile Gestione risorse umane n. 43 del 23/04/2020 | ZE2CC8091 | €. 519,00 | €. 519,00 | SI |
|
| Acquisto gel igenizzante per mani n. 60 flaconi da 500 ml | |||||||||||||
| 89 | 2020 | NUOVA OLP | 00597320399 | 05/05/2020 | 06/05/2020 | Dott.sa Marika Cameliani | Affidamento diretto | Provvedimento del Responsabile Gestione risorse umane n. 47 del 05/05/2020 | Z182CE2848 | €. 1.083,00 | €. 1.083,00 |
|
|
| Acquisto di n. 19 schermi protettivi dim cm. 100x90 | |||||||||||||
| 90 | 2020 | PROJECT ADRIATICA SRL | 02451430397 | 12/05/2020 | 30/06/2020 | Dott.sa Marika Cameliani | Affidamento diretto | Provvedimento del Responsabile Gestione risorse umane n. 52 del 12/05/2020 | Z6B2CF485C | €. 2.245,00 | €. 2.245,00 |
|
|
| Acquisto di n. 1 Teco ProFace-X-RD e n. 4 termometri a raggi infrarossi | |||||||||||||
| 91 | 2020 | BENEFIS SRL | 02790240101 | 14/05/2020 | 26/05/2020 | Dott.sa Marika Cameliani | Affidamento diretto | Provvedimento del Responsabile Gestione risorse umane n. 53 del 14/05/2020 | Z4B2CFBF32 | €. 996,00 | €. 996,00 | SI |
|
| Acquisto dispositivi di protezione individuale, n. 2000 mascherine | |||||||||||||
| 92 | 2020 | NUOVA OLP | 00597320399 | 25/05/2020 | 15/06/2020 | Dott.sa Marika Cameliani | Affidamento diretto | Provvedimento del Responsabile Gestione risosrse umane n. 56 del 25/05/2020 | Z242D1AF96 | €. 786,82 | €. 1.130,02 | ||
| Acquisto DPI + cartelli sicurezza + pannelli plexiglass | |||||||||||||
| 93 | 2019 | AVV. PROF. ELISA VALERIANI | VLRLSE72M62H223V | 09/05/2019 | 30/04/2020 | Avv. Carla Ballardini | Affidamento diretto | Provvedimento Presidente del 09/05/2019 | Z572CD461B | €. 6.500,00 | €. 5.000,00 | SI | |
| OGG. E RAGIONE INCARICO: assistenza processuale R.G. 366/2019 TAR Bologna | |||||||||||||
| 94 | 2019 | OPEN DOT COM S.P.A. | 02926100047 | 05/03/2019 | 05/03/2022 | Avv. Carla Ballardini | Affidamento diretto | Provvedimento del Resposansabile del Servizio Legale n. 17/2019 | Z8A276FD25 | €. 312,00 | €. 192,00 | no |
|
| Acquisto Kit consolle Avvocato Gold Triennale | |||||||||||||
| 95 | 2020 | GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE S.P.A. | 00829840156 | 19/05/2020 | 18/05/2021 | Avv. Carla Ballardini | Affidamento diretto | Provvedimento del Direttore Generale n. 9/2020 | Z662CDF9A7 | €. 1.476,00 | €. 1.476,00 | SI | |
| Rinnovo abbonamento per anno 2020 al sistema d'informatica giurdica online De Jure | |||||||||||||
| 96 | 2020 | AVV. PROF. ELISA VALERIANI | VLRLSE72M62H223V | 02/01/2020 | 31/05/2020 | Avv. Carla Ballardini | Affidamento diretto | Provvedimento del Presidente del 28/01/2020 | Z602BC24EF | €. 5.000,00 | €. 5.000,00 | SI | |
| OGG. E RAGIONE INCARICO: Assistenza processula R.G. 56/2000 TAR Bologna | |||||||||||||
| 97 | 2020 | ING PAOLO LINI | LNI PLA 60C11 A547G | 08/04/2020 | 31/12/2020 | ING. DANIELA PELLEGRINI | Affidamento diretto | Provvedimento del direttore Generale n. 11 del 27/05/2020 | 822646018D | €. 2.200,00 | €. 2.200,00 | si |
|
| Redazione pratica sismica e direzione lavori strutturale fabbricato sito in Longastrino via Bassa 193-195 | |||||||||||||
| 98 | 2020 | AP & PARTNERS SRL | 01889540389 | 25/05/2020 | 25/05/2022 | GEOM. ANGELO SAIANI | Affidamento diretto | Provvedimento del direttore Generale n. 10 del 22/05/2020 | Z752D67197 | €. 8.200,00 | €. 1.802,82 | no |
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| Incarico di DPO Regolamento 2016/679/UE | |||||||||||||
| 99 | 2020 | TIPOGRAFIA ROMAGNA | 00715900395 | 08/01/2020 | 31/01/2020 | Avv. Carla Ballardini | Affidamento diretto | Provvedimento del Resopnsabile politiche avitative Faenza n. 2 del 08/01/2020 | Z9610291A3 | €. 232,00 | €. 232,00 | SI |
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| stampa manifesti contributo affitto Distretto Faenza | |||||||||||||
| 100 | 2020 | COMMIFY ITALIA | 00080700396 | 03/04/2020 | 03/04/2020 | Avv. Carla Ballardini | Affidamento diretto | Provvedimento del direttore generale n. 3 del 03/04/2020 | Z4E2C9F0A2 | €. 900,00 | €. 900,00 | SI |
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| Pacchetto invio di circa 16.000 sms | |||||||||||||
| 101 | 2020 | CO.IN Componenti Industriali | 12/03/2020 | 31/03/2020 | Avv. Carla Ballardini | Affidamento diretto | Provvedimento del direttore generale n. 2 del 12/03/2020 | Z502C6C74E | €. 950,00 | €. 950,00 | SI |
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| Acquisto divisori per scrivania in plexiglas | |||||||||||||
| 102 | 2020 | BITLINE S.A.S. | 01236630396 | 09/03/2020 | 09/03/2020 | Avv. Carla Ballardini | Affidamento diretto | Provvedimento del direttore generale n. 1 del 09/03/2020 | Z5F2C61CD3 | €. 450,00 | €. 450,00 | SI |
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| Adozione misure e strumenti per il lavoro da remoto in situazione di emergenza da Covid-19 acquisto notebook | |||||||||||||
| 103 | 2020 | MADE IN LAB | 03863270405 | 22/06/2020 | 21/06/2021 | Avv. Carla Ballardini | Affidamento diretto | Provvedimento del Direttore Generale n. 13 del 22/06/2019 | Z042D6F4E9 | €. 1.848,00 | €. 683,76 | no | |
| Fornitura della linea internet presso la sede di Faenza, adibita al collegamento verso la sede di Acer Ravenna | |||||||||||||
| 104 | 2017 | FEDERCASA | 01/04/2017 | 31/01/2020 | avv. Carla Ballardini | Affidamento diretto | provvedimento del Responsabile Servizio Legale n. 14/2017 | Z701D94A33 | €. 16.935,00 | €. 19.862,50 | sì |
|
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| Affidamento servizio telematico di pagamento dellimposta di registro dei contratti di locazione | |||||||||||||
| 105 | 2019 | NAMIRIAL | 02046570426 | 30/07/2019 | 30/07/2022 | avv. Carla Ballardini | Affidamento diretto | provvedimento del Responsabile del Servizio Legale n. 50/2019 | Z77295F404 | €. 36,00 | €. 36,00 | sì | |
| Acquisto dispositivo di firma digitale per avv. Morena Foschini | |||||||||||||
| 106 | 2019 | OPEN DOT COM S.p.A. | 02926100047 | 30/07/2019 | 29/07/2022 | avv. Carla Ballardini | Affidamento diretto | provvedimento del Responsabile del Servizio Legale n. 49/2019 | Z13295F28E | €. 144,00 | €. 144,00 | Sì | |
| Acquisto Kit Connsolle Avvocato Silver triennale | |||||||||||||
| 107 | 2019 | COOPOLIS S.p.A. (Ilaria Ombrini | 02130440395 | 01/01/2020 | 31/12/2022 | avv. Carla Ballardini | Affidamento diretto | deliberazione n. 113 del 21/11/2019 | ZD71D37446 | €. 7.500,00 | €. 2.500,00 | no | |
| OGG. E RAGIONE INCARICO: Incarico Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 | |||||||||||||
| 108 | 2019 | ACCA SOFTWARE | 11/09/2019 | 11/09/2022 | Ing. Elisabetta Rivola | Affidamento diretto | provvedimento del Responsabile servizio lavori e attuazione piano triennale n. 59 del 11/09/2019 | Z5129B7E51 | €. 2.000,00 | €. 2.000,00 | si |
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|
| Aggiornamento abbonamento pacchetto ACCA SOFTWARE | |||||||||||||
| 109 | 2019 | INSTUDIO | 02357720396 | 15/01/2020 | 30/06/2022 | Ing. Elisabetta Rivola | Affidamento diretto | provvedimento del Responsabile servizio lavori e attuazione piano triennale n. 62 del 20/09/2019 | Z1429D719A | €. 8.125,00 | €. 2.788,50 | no |
|
| Incarico progettazione e D.L. strutture Faenza via ponte romano n. 29 | |||||||||||||
| 110 | 2019 | AIRIS | 03392820373 | 16/01/2020 | 30/06/2022 | Ing. Elisabetta Rivola | Affidamento diretto | provvedimento del Responsabile servizio lavori e attuazione piano triennale n. 66 del 17/10/2019 | Z702A326C9 | €. 12.400,00 | €. 1.040,00 | no |
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| Incarico per criteri ambientali minimi e relazione acustica Faenza via Ponte Romano n. 29 | |||||||||||||
| 111 | 2019 | HSS ENRICO MORFINO | 02159580394 | 15/01/2020 | 30/06/2022 | Ing. Elisabetta Rivola | Affidamento diretto | provvedimento del Responsabile servizio lavori e attuazione piano triennale n. 67 del 17/10/2019 | ZBB2A3518D | €. 9.550,00 | €. 0,00 | no |
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| Incarico coordinatore sicurezza in progettazione ed esecuzione Faenza via Ponte Romano 29 | |||||||||||||
| 112 | 2019 | DM GEO | 02346450394 | 12/12/2019 | Ing. Elisabetta Rivola | Affidamento diretto | provvedimento del Responsabile servizio lavori e attuazione piano triennale n. 74 del 03/12/2019 | Z042AF0B72 | €. 1.730,00 | €. 1.816,50 | si |
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| Accatastamento immobile sito in Faenza via Ponte Romano 28 | |||||||||||||
| 113 | 2020 | Edison Energia s.p.a | 08526440154 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Ing. Salvatore Pillitteri | Convenzione Intercenter -ER GAS Naturale 16 | Delibera Cda n. 112 del 21/11/2019 | 8006160C3A | €. 350.000,00 | €. 546.560,21 | ||
| Fornitura energia elettrica Mercato Libero | |||||||||||||
| 114 | 2020 | ARCADIA TECNOLOGIE SRL | 07161270967 | 02/03/2020 | 04/03/2020 | Geom. Angelo Saiani | Acquisti in Rete PA - MEPA | Provvedimento del Responsabile del servizio affari generali n. 24 del 28/02/2020 | Z042C420ED | €. 3.580,00 | €. 3.580,00 | si |
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| Acquisto di n. 20 licenze software Office 2019 - HOME AND BUSINESS T5D - 03209 MEDIALESS | |||||||||||||
| 115 | 2020 | PROJECT ADRIATICA SRL | 02451430397 | 02/03/2020 | 10/03/2020 | Geom. Angelo Saiani | Affidamento diretto | Provvedimento del Responsabile del Servizio affari generali n. 25 del 28/02/2020 | Z622C42E7F | €. 2.045,00 | €. 2.045,00 | SI |
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| Acquisto di n. 5 software Office 2019 Standard, n. 1 software Access 2019 e n. 1 software Win10PRO UPG tutti OLP GOV Multi-licenza | |||||||||||||
| 116 | 2020 | SGS ITALIA SPA | 11370520154 | 01/01/2020 | 31/12/2022 | Geom. Angelo Saiani | Affidamento diretto | Provvedimento del Responsabile del Servizio affari generali n. 36 del 08/04/2020 | Z952CA796D | €. 2.800,00 | €. 1.000,00 | no |
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| Servizio di rinnovo della certificazione di qualità nell'anno 2020 e verifiche annuali di mantenimento negli anni 2021 e 2022 | |||||||||||||
| 117 | 2020 | JOLLY SERVICE SAS | 01278070402 | 22/03/2020 | 21/03/2021 | Geom. Angelo Saiani | Affidamento diretto | Provvedimento del Responsabile del Servizio Affari generali n. 40 del 15/04/2020 | Z932CB681F | €. 4.800,00 | €. 1.827,40 | no |
|
| Acquisto di materiale igienico-sanitario per i servizi igienici relativi alla sede di ACER | |||||||||||||
| 118 | 2020 | ADIT Soc. Coop.va | 02388630390 | 24/04/2020 | 24/04/2022 | Geom. Angelo Saiani | Affidamento diretto | Provvedimento del Responsabile del Servizio Affari generali n. 44 del 29/04/2020 | Z682CD613D | €. 1.210,00 | €. 1.210,00 | SI |
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| Servizio HPE 2Y PW FC NBD con assistenza on site per parti e manodopera entro 24 ore dalla segnalzione del guasto | |||||||||||||
| 119 | 2020 | TELECOM ITALIA SPA | 00488410010 | 10/06/2020 | 09/06/2023 | Geom. Angelo Saiani | Acquisti in Rete PA - MEPA | Provvedimento del Responsabile del Servizio Affari generali n. 45 del 04/05/2020 | Z5F2CDDC50 | €. 7.471,75 | €. 7.491,65 | si |
|
| Acquisto sistema Awingu coprensivo della licenza del sofware fino a 20 utilizzatori contemporanei, della manutenzione per 3 anni | |||||||||||||
| 120 | 2020 | TUTTUFFICIO DI ERRANI MASSIMO | RRNMSM54H23H199F | 06/05/2020 | 21/07/2020 | GEOM. ANGELO SAIANI | Affidamento diretto | Provvedimento del Responsabile del Servizio Affari generali n. 46 del 04/05/2020 | Z3E2CDF3C6 | €. 687,00 | €. 687,00 | si |
|
| Acquisto armadio per archiviazione documenti | |||||||||||||
| 121 | 2020 | ADIT Soc. Coop.va | 02388630390 | 19/05/2020 | 31/12/2020 | GEOM. ANGELO SAIANI | Affidamento diretto | Provvedimento del Responsabile del Servizio affari generali n. 55 del 20/05/2020 | Z352D0F013 | €. 2.250,00 | €. 65,50 | no |
|
| Assistenza tecnica e monitoraggio HW/KW sull'infrastruttura HPE e apparato Networking | |||||||||||||
| 122 | 2020 | CONSULEO | 02836350732 | 17/08/2020 | 16/08/2023 | GEOM. ANGELO SAIANI | Procedura Negoziata | Provvedimento del Responsabile del Procedimento n. 57 del 24/06/2020 | Z1B2AA3669 | €. 7.026,99 | €. |
|
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| Servizio di consulenza per la gestione ordinaria del Sistema di Gestione della Qulità alla normaISO 9001:2015 | |||||||||||||
| 123 | 2020 | NAMIRIAL | 02046570426 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Ing. Salvatore Pillitteri | affidamento diretto | Provvedimento del Responsabile del servizio n. 78 del 12/12/2019 | Z690D3C4ED | €. 440,42 | €. 440,42 |
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|
| Canone assistenza e aggiornamento software per l'anno 2020 | |||||||||||||
| 124 | 2020 | ITAL GAS RETI SPA | 10538260968 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Ing. Salvatore Pillitteri | Z962BFCC26 | €. 1.621,38 | €. 1.621,38 | ||||
| Rimozione misuratori via Ponte Romano 29 | |||||||||||||
| 125 | 2020 | GSE | 05754381001 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Ing. Salvatore Pillitteri | €. | €. 495,89 | |||||
| Contributi SSP impianti FVT e pratiche o CT 2.0 | |||||||||||||
| 126 | 2020 | E-ENERGIA | 05779711000 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Ing. Salvatore Pillitteri | Affidamento diretto | 732123496A | €. 4.748,87 | €. 4.748,87 | |||
| Nuovi allacciamenti via Ponte Romano n. 28 | |||||||||||||
| 127 | 2020 | ING. DOMENICO GALASSINI | 01197370396 | ING. DANIELA PELLEGRINI | Affidamento diretto | Provvedimento del Responsabile del servizio manutenzione n. 61 del 24/07/2020 | Z432DA6B91 | €. 4.900,00 | €. 0,00 | ||||
| Affidamento incarico impianti di climatizzazione a servizio di locali situati al piano terra e primo del fabbricato denominato "pantera Rosa" in località Pinarella di Cervia via degli abruzzi - progettazione definitiva ed esecutiva e direzione lavori operativa | |||||||||||||
| 128 | 2020 | INSTUDIO | 02357720396 | 15/08/2020 | 15/06/2022 | Ing. Elisabetta Rivola | affidamento diretto | Provvedimento del Responsabile servizio lavori e attuazione piano triennale n. 62 del 28/07/2020 | Z372DCDCD0 | €. 32.205,00 | €. | ||
| Incarico di servizi di ingegneria per l'intervento di manutenzione sraordinaria con riqualificazione del complesso immobiliare sito in via Tranvia n. 4-6-8-10 in Alfonsine | |||||||||||||
| 130 | 2020 | ING. MASSIMO CAZZOLA | 02023370386 | Avv. Carla Ballardini | affidamento diretto | Provvedimento del Direttore Generale n. 16 del 01/09/2020 | 8420183AD1 | €. 149.999,00 | €. 9.946,41 | ||||
| Servizio tecnico altamente specializzato in progettazione e manutenzione straordinaria di immobili ERP | |||||||||||||
| 131 | 2020 | TUTTUFFICIO DI ERRANI MASSIMO | RRNMSM54H23H199F | 22/07/2020 | 22/07/2020 | Avv. Carla Ballardini | Affidamento diretto | Provvedimento del Direttore Generale n. 15 del 22/07/2020 | ZB12DC68AA | €. 687,00 | €. 687,00 | SI | |
| Acquisto armadio per archiviazione documenti | |||||||||||||
| 132 | 2020 | COMPAGNIA UNISALUTE SPA | 02/12/2020 | 31/12/2021 | Geom. Angelo Saiani | Affidamento diretto | Provvedimento del Responsabile Servizio Gestione Assicurazioni n. 90 del 02/12/2020 | ZBF2F88DFB | €. 369,00 | €. | |||
| Copertura assicurativa sanitaria Covid-19 personale dipendente | |||||||||||||
| 133 | 2020 | ALILIANZ S.P.A. | 31/12/2020 | 31/12/2021 | GEOM. ANGELO SAIANI | Affidamento diretto | Provvedimento del Responsabile Servizio Gestione Assicurazioni n. 94 del 22/12/2020 | Z052FEE582 | €. 231,00 | €. 231,00 | SI | ||
| Ramo Globale Fabbricati Civili - Mutuo Belricetto | |||||||||||||
| 134 | 2020 | BENEFIS SRL | 02790240101 | 10/09/2020 | 10/09/2020 | Dott.sa Marika Cameliani | Affidamento diretto | Provvedimento del Responsabile Gestione Risorse Umane n. 66 del 10/09/2020 | Z222E40D60 | €. 372,00 | €. 372,00 | ||
| Acquisto dispositivi di protezione individuale, n. 2000 mascherine | |||||||||||||
| 135 | 2020 | STUDIO I.M.S. -ing. Simonetti | 02386920397 | 17/09/2020 | 31/12/2020 | ING. DANIELA PELLEGRINI | Affidamento diretto | Provvedimento del Responsabile del Procedimento n. 67 del 17/09/2020 | ZD92E5AF5B | €. 950,00 | €. 950,00 | SI | |
| Incarico per sopraluogo, verifiche e rilievi, redazione pratiche di autorizzazione allo scarico, relazione tecnica di progetto per tratto di fognatura in Solarolo via Prati Bentoni n. 2-4 | |||||||||||||
| 136 | 2020 | SPADHAUSEN S.R.L. | 02595700390 | 28/09/2020 | 28/09/2020 | Dott.sa Marika Cameliani | Affidamento diretto | Provvedimento del Responsabile Servizio Patrimonio n. 72 del 28/09/2020 | ZD62E7CBC4 | €. 17.385,60 | €. 1.803,52 | ||
| Acquisto connettività internet ed installazione, per appartamenti dedicati al progetto Siproimi | |||||||||||||
| 137 | 2020 | STUDIO NALDI | 03008301206 | 02/10/2020 | 02/10/2020 | Dott.sa Marika Cameliani | Affidamento diretto | Provvedimento del Responsabile Servizio Personale n. 75 del 02/10/2020 | Z732E9770A | €. 120,00 | €. | ||
| Sistemazione pratica ex dipendente Dalpozzo Gabriella | |||||||||||||
| 138 | 2020 | NUOVA OLP | 00597320399 | 22/10/2020 | 22/10/2020 | Dott.sa Marika Cameliani | Affidamento diretto | Provvedimento del Responsabile Gestione risorse umane n. 81 del 22/10/2020 | ZE52EE1EA4 | €. 742,20 | €. 742,00 | ||
| Acquisto DPI sicurezza COVID | |||||||||||||
| 139 | 2020 | VALSECCHI CANCELLERIA SRL | 09521810961 | 26/10/2020 | 26/10/2020 | Dott.sa Marika Cameliani | Acquisti in Rete PA - MEPA | provvedimento del responsabile gestione risorse umane n. 82 del 26/10/2020 | Z802EEAFFB | €. 1.191,00 | €. 1.191,00 | ||
| Acquisto risme di carta | |||||||||||||
| 140 | 2020 | AGENZIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE - AESS MODENA | 02574910366 | ING. DANIELA PELLEGRINI | Affidamento diretto | Provvedimento del Responsabile Servizio Manutenzione n. 87 del 29/10/2020 | €. 35.000,00 | €. 0,00 | |||||
| Affidamento incarico di collaudo tecnico Amministrativo per parte dei lavori e verifica di conformità per la parte dei servizi - Appalto Global Service 2013-2017 più succesive proroghe tecniche | |||||||||||||
| 141 | 2020 | OPEN DOT COM S.p.A. | 02926100047 | 02/12/2020 | 01/12/2023 | Avv. Carla Ballardini | Affidamento diretto | Provvedimento del Direttore Generale n. 24 del 02/12/2020 | Z13295F28E | €. 216,00 | €. 216,00 | si | |
| Acquisto Kit Connsolle Avvocato Silver triennale - Avv. Giada Mambelli | |||||||||||||
| 142 | 2020 | NAMIRIAL | 02046570426 | 02/12/2020 | 02/12/2023 | Avv. Carla Ballardini | Affidamento diretto | Provvedimento del Direttore Generale n. 25 del 02/12/2020 | Z77295F404 | €. 36,00 | €. 36,00 | SI | |
| Acquisto dispositivo di firma digitale per avv. Giada Mambelli | |||||||||||||
| 143 | 2020 | INFORDATA S.P.A. | 10/11/2020 | 10/11/2020 | Avv. Carla Ballardini | Acquisti in Rete PA - MEPA | Provvedimento del Direttore Generale n. 22 del 10/11/2020 | ZCB2F27659 | €. 4.904,60 | €. | |||
| Acquisto di n. 5 stampanti laser | |||||||||||||
| 144 | 2020 | IL SOLE 24 ORE | 22/07/2020 | 22/07/2021 | Avv. Carla Ballardini | affidamento diretto | Provvedimento del Direttore Generale n. 14 del 22/07/2020 | ZF02DC68FA | €. 279,00 | €. | |||
| Acquisto servizio internet editoriale | |||||||||||||
| 145 | 2020 | ING PAOLO LINI | LNI PLA 60C11 A547G | 23/12/2019 | 30/06/2020 | ING. DANIELA PELLEGRINI | Affidamento diretto | Delibera Consiglio di Amministrazione n. 129 del 20/12/2019 | 4482251688 | €. 4.100,00 | €. 4.100,00 | SI | |
| Incarico intervento c/o Villanova di Bagnacavallo in Via Chiesa n.18 | |||||||||||||
| 146 | 2020 | ING PAOLO LINI | LNI PLA 60C11 A547G | 05/12/2019 | 30/06/2020 | ING. DANIELA PELLEGRINI | Affidamento diretto | Delibera d'Urgenza n. 117 del 05/12/2019 | 4482251688 | €. 3.100,00 | €. 3.100,00 | SI | |
| Incarico per intervento c/o Solarolo in Via Prati Bentoni n.2 | |||||||||||||
| 147 | 2020 | ING. ANDREA VIRGILI | 03415950405 | 05/12/2019 | 30/06/2020 | ING. DANIELA PELLEGRINI | Affidamento diretto | Provvedimento del Responsabile Servizio Manutenzione n. 1 del 17/01/2020 | 448225168 | €. 1.779,93 | €. 1.779,93 | SI | |
| Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione per interventi di Solarolo in Via Prati Bentoni e Bagnacavallo in Via Chiesa n. 18 | |||||||||||||
| 148 | 2019 | STUDIO TECNICO GEOM. CHINNI | CHNCLD68E24Z115T | 01/01/2020 | 31/12/2020 | ING. DANIELA PELLEGRINI | Procedura negoziata | Delibera n. 127 del 8/11/2017 aggiudicazione incarico | 7214021E71 | €. 17.209,10 | €. 12.906,84 | ||
| Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione appalto servizi e accordo quadro e attività di supporto al RUP | |||||||||||||
| 149 | 2020 | STUDIO TECNICO GEOM. CHINNI | CHNCLD68E24Z115T | 01/01/2021 | 31/12/2023 | ING. DANIELA PELLEGRINI | Affidamento diretto | Provvedimento del Responsabile Servizio Manutenzione n. 96 del 28/12/2020 | 85744335F3 | €. 72.027,30 | €. 0,00 | ||
| Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione appalto servizi e accordo quadro, attività di supporto al RUP e Resp. Amianto | |||||||||||||
| 150 | 2019 | ITAS MUTUA | 00110750221 | 31/10/2019 | 31/10/2024 | Geom. Angelo Saiani | Affidamento diretto | Delibera del Consiglio di amministrazione di Acer n. 94 del 03/10/2019 | Z592A2014F | €. 27.500,00 | €. 11.000,00 | NO | |
| Assicurazione tutela legale | |||||||||||||
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