| N. | Anno Affidamento | BENEFICIARIO | CODICE FISCALE/PARTITA I.V.A | Data Inizio Incarico | Data Fine Incarico | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | MODALITA' INDIVIDUAZIONE BENEFICIARIO | PROVVEDIMENTO DI AFFIDAMENTO INCARICO | CIG | IMPORTO | LIQUIDATO | SALDATO | DOCUMENTI (link) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2016 | JOLLY SERVICE SAS | 01278070402 | 01/01/2016 | 31/12/2016 | Geom. Angelo Saiani | Affidamento diretto | Provvedimento del Responsabile del Servizio Affari Generali n. 14 del 02/02/2016 | Z591851B2E | €. 1.600,00 | €. 1.648,00 | si |
|
| Acquisto di materiale igienico-sanitario per i servizi igienici relativi alla sede di ACER | |||||||||||||
| 2 | 2016 | CONNECT INFORMATICS SRL | 01/01/2016 | 31/12/2016 | Dott.sa Silvia Bagnari | Affidamento diretto | Provvedimento del Responsabile del Servizio Gestione Immobiliare n. 15 del 03/02/2016 | Z95185662E | €. 3.340,00 | €. 3.070,00 |
|
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| Servizio telemativo di registrazione dei contratti di locazione per le prime registrazioni e per gli adempimenti successivi per l'anno 2016, oltre alla realizzazione di nuovo modello di contratto richiesto e modifica modello di contratto preesistente | |||||||||||||
| 3 | 2016 | NAMIRAL TERMO | 02046570426 | 01/01/2016 | 31/12/2016 | Ing. Salvatore Pillitteri | Affidamento diretto | Provvedimento dell'Amministratore Delegato n. 20 del 22/02/2016 | Z690D3C4ED | €. 306,22 | €. |
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| Aggiornamento di n. 2 licenze software per l'attività di certificazione energetica | |||||||||||||
| 4 | 2016 | NOTAR SERVICE | Dott.sa Marika Cameliani | Affidamento diretto | Provvedimento del Responsabile Servizio Patrimonio n. 31 del 18/03/2016 | ZD4190FA73 | €. 112,60 | €. |
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| Attività di voltura della cantina di via S. Alberto 38 a Ravenna | |||||||||||||
| 5 | 2016 | TUTTONORMEL | 01/01/2016 | 31/12/2016 | Ing. Salvatore Pillitteri | Affidamento diretto | Provvedimento dell'Amministratore Delegato n. 33 del 29/03/2016 | €. 152,50 | €. 152,00 |
|
|||
| Rinnovo abbonamento per l'anno 2016 | |||||||||||||
| 6 | 2016 | MADE IN LAB | 03863270405 | 17/03/2016 | 17/03/2017 | Geom. Angelo Saiani | Affidamento diretto | Provvedimento del Responsabile del Servizio Affari Generali n. 37 del 15/04/2016 | Z4D1977064 | €. 1.440,00 | €. 1.510,00 | si |
|
| Rinnovo servizio per la fornitura della linea internet presso la sede di Faenza, adibita al collegamento verso la sede di Acer Ravenna | |||||||||||||
| 7 | 2016 | POSTE ITALIANE SPA | 97103880585 | 01/01/2016 | 31/12/2016 | Geom. Angelo Saiani | Affidamento diretto | Provvedimento del Responsabile del Servizio Affari Generali n. 13 del 02/02/2016 | ZC018510B4 | €. 1.650,00 | €. 807,00 | si |
|
| Servizio di consegna a domicilio della corrispondenza affdata a Poste Italiane e destinata all'Acer nell'anno 2016 | |||||||||||||
| 8 | 2017 | ITALIAONLINE S.P.A. | 03970540963 | 07/02/2017 | 31/12/2017 | Geom. Angelo Saiani | Affidamento diretto | Provvedimento del Responsabile del Servizio Affari Generali n. 6 del 02/02/2017 | Z071D355B4 | €. 950,00 | €. 950,00 | si |
|
| Presenza nell'edizione PAGINE BIANCHE 2017/2018 | |||||||||||||
| 9 | 2015 | EDISON ENERGIA SPA | 08526440154 | 01/01/2016 | 31/12/2016 | Ing. Salvatore Pillitteri | Convenzione | Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 99 del 12/11/2015 | 6471124C72 | €. 300.000,00 | €. 68.180,40 |
|
|
| Fornitura energia elettrica | |||||||||||||
| 10 | 2016 | SIRFIN S.P.A. | 01/01/2016 | 31/12/2017 | Dott.sa Marika Cameliani | Procedura negoziata | Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 132 del 15/12/2015 | Z8B17608C9 | €. 20.338,00 | €. 12.225,24 |
|
||
| Affidamento servizio di elaborazione delle buste paga | |||||||||||||
| 11 | 2015 | SERVIN SOC. COOP. P.A. | 01465700399 | 01/01/2015 | 31/12/2017 | GEOM. ANGELO SAIANI | Affidamento diretto | Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 134 del 19/12/2014 | Z6C12B02DA | €. 4.050,00 | €. 4.050,00 | si |
|
| Affidamento incarico R.S.P.P. e attività di consulenza sui temi di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro | |||||||||||||
| 12 | 2015 | COOPOLIS S.P.A. | 02130440395 | 01/01/2014 | 31/12/2015 | GEOM. SILVANO MARCHINI | Affidamento diretto | Provvedimento dell'Amministratore delegato n. 17 del 27/02/2015 | Z7813AC3D0 | €. 6.000,00 | €. |
|
|
| Affidamento servizio di canone annuale di manutenzione e assistenza Hyperfabbricati e AcerWeb per gli anni 2014 -2015 ed eventuale attività di supporto su richiesta di assistenza on site presso i gli uffici di ACER di Ravenna | |||||||||||||
| 13 | 2015 | TECNOSYS ITALIA S.R.L. | 01209050861 | DOTT.SA SILVIA BAGNARI | Affidamento diretto | Provvedimento del responsabile del servizio gestione immobiliare n. 28 del 14/04/2015 | Z6E141DAE8 | €. 1.600,00 | €. 1.600,00 | si |
|
||
| Analisi, test e fornitura del nuovo programma per la creazione dei file del flusso di rivelazione annuale dell'anagrafe utenza e patrimonio | |||||||||||||
| 14 | 2015 | MAGGIOLI S.P.A. | 02066400405 | 22/04/2015 | 22/04/2015 | DOTT.SA ELISABETTA CESCUTTI | Affidamento diretto | Provvedimento del responsabile del servizio personale n. 30 del 22/04/2015 | ZFA144111D | €. 600,00 | €. | NO |
|
| Consulenza relativa al quesito per l'assunzione unità da lista di mobilità ex legge 223/1991 e quesito Cassa integrazione ordinaria | |||||||||||||
| 15 | 2015 | ECOTECNICA | 00445990401 | GEOM. SILVANO MARCHINI | Affidamento diretto | Provvedimento dell'Amministratore delegato n. 29 del 22/04/2015 | Z0914351AD | €. 6.000,00 | €. 5.461,20 | si |
|
||
| Servizio di bonifica, smaltimento reflui ed inertizzazione serbatoi mc 20 contenenti fodami di BTZ - Condominio via Grado 80-82 a Ravenna | |||||||||||||
| 16 | 2015 | GALA | 06832931007 | 29/04/2015 | 30/09/2015 | ING. SALVATORE PILLITTERI | Convenzione Intercent-ER | Consiglio di Amministrazione n. 35 del 22/04/2015 | 6238505130 | €. 175.000,00 | €. 2,93 |
|
|
| Fornitura di energia elettrica nelle utenze condominiali in gestione | |||||||||||||
| 17 | 2014 | RICOH ITALIA SRL | 00748490158 | 01/04/2014 | 31/03/2017 | GEOM. ANGELO SAIANI | Affidamento diretto | Provvedimento del Responsabile del Servizio Affari generali n. 7 del 18/02/2014 | Z310DD7520 | €. 3.348,00 | €. 3.940,65 | si |
|
| Servizio di nolleggio di n. 3 stampanti, toner di ricambio e n. 2100 pagine A4 mensile incluse | |||||||||||||
| 18 | 2014 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 06363391001 | 01/03/2014 | 31/12/2015 | GEOM. SILVANO MARCHINI | Affidamento diretto | Provvedimento del Responsabile Servizio manutenzione n. 9 del 24/02/2014 | Z6D139D393 | €. 1.350,00 | €. |
|
|
| Ricarica castello per visure catastali e varie attività degli uffici | |||||||||||||
| 19 | 2014 | ECO CERTIFICAZIONI | 01358950390 | 01/01/2014 | 31/12/2019 | GEOM. SILVANO MARCHINI | Affidamento diretto | Provvedimento del Responsabile della Manutenzione n. 3 del 23/01/2014 | ZE80D777F9 | €. 35.000,00 | €. 12.560,00 | no |
|
| Servizio di verifiche periodiche ed eventuali straordinarie degli impianti elevatori presenti nel patrimonio di E.R.P. e non, gestiti da A.C.E.R. | |||||||||||||
| 20 | 2014 | NEXIVE S.P.A. | 12383760159 | 01/09/2014 | 31/10/2017 | GEOM. ANGELO SAIANI | Affidamento diretto | Delibere del Consiglio di Amministrazione n. 66 del 28/07/2014 e n. 74 del 11/08/2016 | ZE0105BADC | €. 38.700,00 | €. 37.047,99 | si |
|
| Svolgimento servizi postali | |||||||||||||
| 21 | 2014 | LA BASE | 03704870405 | 01/01/2014 | 31/12/2016 | DOTT.SA ELISABETTA CESCUTTI | Affidamento diretto | Consiglio di Amministrazione n. 44 del 17/06/2014 | Z301051BA6 | €. 29.400,00 | €. 29.400,00 | SI |
|
| Conferimento incarico di revisione contabile obbligatoria del bilancio d'esercizio | |||||||||||||
| 22 | 2014 | IT EURO CONSULTING | 03547960272 | 10/04/2014 | 31/12/2014 | DOTT.SA SILVIA BAGNARI | Affidamento diretto | Provvedimento del Responsabile del Servizio Gestione Immobiliare n. 27 del 10/04/2014 | Z320F9C8F1 | €. 4.400,00 | €. 4.400,00 | si |
|
| Affidamento servizio di 10 giornate di servizi professionali per attività implementative e di formazione | |||||||||||||
| 23 | 2014 | TIPOGRAFIA ROMAGNA DI POSEGGI & C. | 00715900395 | 01/08/2014 | 01/08/2017 | DOTT.SA SILVIA BAGNARI | Procedura ristretta | Provvedimento del Responsabile del Servizio Gestione Immobiliare n. 54 del 15/07/2014 | Z9610291A3 | €. 2.700,00 | €. 2.205,98 |
|
|
| Affidamento servizio di stamap manifesti per la pubblicazione di bandi di assegnazione nuovi alloggi ERP per 10 comuni della provincia di Ravenna | |||||||||||||
| 24 | 2014 | IT EURO CONSULTING | 03547960272 | 28/10/2014 | DOTT.SA SILVIA BAGNARI | Affidamento diretto | Provvedimento del Respnsabile del Servizio Gestione Immobiliare n. 73 del 28/10/2014 | Z1D117B591 | €. 3.000,00 | €. |
|
||
| Fornitura di 7 giornate di servizi professionali per attività implementative | |||||||||||||
| 25 | 2014 | UNIPOL SAI ASSICURAZIONI | 02416380398 | 31/10/2014 | 31/10/2019 | Dott.sa Marika Cameliani | Procedura aperta | Consiglio di Amministrazione n. 94 del 14/10/2014 | 5858383A94 | €. 601.073,95 | €. 253.749,47 |
|
|
| Servizi assicurativi Global Fabbricati | |||||||||||||
| 26 | 2014 | UNIPOL SAI ASSICURAZIONI | 02416380398 | 31/10/2014 | 31/10/2019 | Dott.sa Marika Cameliani | Procedura aperta | Consiglio di Amministrazione n. 94 del 14/10/2014 | 58583986F6 | €. 39.675,00 | €. 17.422,00 |
|
|
| Servizi assicurativi RCT/RCO | |||||||||||||
| 27 | 2014 | UNIPOL SAI ASSICURAZIONI | 02416380398 | 31/10/2014 | 31/10/2019 | Dott.sa Marika Cameliani | Procedura aperta | Consiglio di Amministrazione n. 94 del 14/10/2014 | 5858422AC3 | €. 5.525,00 | €. 2.210,00 |
|
|
| Servizi assicurativi All risk Elettronica | |||||||||||||
| 28 | 2014 | GENERALI ITALIA | 00885351007 | 31/10/2014 | 31/10/2019 | Dott.sa Marika Cameliani | Procedura aperta | Consiglio di Amministrazione n. 94 del 14/10/2014 | 5858447F63 | €. 39.000,00 | €. 16.759,00 |
|
|
| Servizi assicurativi infortuni | |||||||||||||
| 29 | 2014 | GENERALI ITALIA | 00885351007 | 31/10/2014 | 31/10/2019 | Dott.sa Marika Cameliani | Procedura aperta | Consiglio di Amministrazione n. 94 del 14/10/2014 | 5858461AF2 | €. 17.500,00 | €. 12.783,60 |
|
|
| Servizi assicurativi CVT - danni a veicoli privati utilizzati per missioni | |||||||||||||
| 30 | 2014 | ITAS MUTUA ASSICURAZIONI | 00110750221 | 31/10/2014 | 31/10/2019 | Dott.sa Marika Cameliani | Procedura aperta | Consiglio di Amministrazione n. 94 del 14/10/2014 | 5858470262 | €. 28.980,00 | €. 12.726,00 |
|
|
| Servizi assicurativi tutela legale | |||||||||||||
| 31 | 2014 | XL INSURANCE COMPANY SE | 12525420159 | 31/10/2014 | 31/10/2019 | Dott.sa Marika Cameliani | Procedura aperta | Consiglio di Amministrazione n. 94 del 14/10/2014 | 5858486F92 | €. 69.977,50 | €. 31.433,33 |
|
|
| Servizi assicurativi RC patrimonio ente | |||||||||||||
| 32 | 2014 | FATA ASSICURAZIONE | 09052321008 | 31/12/2014 | 31/12/2019 | Dott.sa Marika Cameliani | Affidamento diretto | Consiglio di Amministrazione n. 127 del 24/11/2014 | ZA0119C31C | €. 23.000,00 | €. 13.800,00 |
|
|
| Servizi assicurativi furto patrimonio | |||||||||||||
| 33 | 2014 | TELECOM ITALIA SPA | 00488410010 | 01/11/2014 | 06/02/2018 | GEOM. ANGELO SAIANI | Convenzione Intercent-ER | Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 80 del 26/09/2014 e Provvedimento del Responsabile del Servizio Affari Generali n. 38 del 02/05/2017 | ZD7113C7BC | €. 30.136,13 | €. 22.823,22 | no |
|
| Servizi convergenti ed integrati di trasmissione dati e voce su reti fisse e mobili | |||||||||||||
| 34 | 2015 | LEPIDA S.P.A. | 02770891204 | 03/06/2015 | 31/12/2017 | GEOM. ANGELO SAIANI | Affidamento diretto | Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 62 del 30/06/2015 | ZF21833CC5 | €. 9.567,13 | €. 5.856,18 | no |
|
| Servizio di accesso alla rete "LEPIDA" | |||||||||||||
| 35 | 2013 | NEOPOST RENTAL ITALIA S.R.L. | 12535770155 | 01/01/2014 | 31/12/2019 | GEOM. ANGELO SAIANI | Affidamento diretto | Provvedimento del Responsabile del Servizio Affari Generali n. 20 del 31/07/2013 | Z3E0B0A925 | €. 4.878,00 | €. 2.352,00 | no |
|
| Nolleggio e assistenza per affrancatrice IS-350 e acquisto delle relative cartuccie | |||||||||||||
| 36 | 2015 | OPENKEY | 01781160443 | 09/11/2015 | GEOM. ANGELO SAIANI | Affidamento diretto | Provvedimento del Responsabile del Servizio Affari Generali n. 68 del 09/11/2015 | Z2A1701A5E | €. 1.500,00 | €. 0,00 | no |
|
|
| Realizzazione ed implementazione di un sistema informatico per la creazione e gestione automatizzata del fllusso di documenti relativo al registro del protocollo informatico | |||||||||||||
| 37 | 2012 | LeasePlan Italia S.r.l. | 02615080963 | 16/10/2012 | 07/04/2017 | GEOM. ANGELO SAIANI | Convenzione CONSIP | Delibere del Consiglio di Amministrazione n. 45 del 17/05/2012 e n. 72 dell'11/08/2016 | 4297178F73 | €. 49.520,64 | €. 50.324,99 | si |
|
| Affidamento servizio di noleggio a lungo termine di autoveicoli senza conducente | |||||||||||||
| 38 | 2016 | NAMIRAL S.P.A. | 01/01/2016 | 31/12/2016 | Ing. Salvatore Pillitteri | Affidamento diretto | Provvedimento dell'Amministratore Delegato n. 55 del 27/05/2016 | Z690D3C4ED | €. 400,00 | €. 400,00 |
|
||
| Acquisto software Termo-Estivo | |||||||||||||
| 39 | 2016 | COOPOLIS S.P.A. | 02130440395 | 01/01/2016 | 31/12/2017 | GEOM. ANGELO SAIANI | Affidamento diretto | Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 49 del 09/06/2016 | ZC51A53625 | €. 6.240,00 | €. 6.240,00 | si |
|
| Servizio di manutenzione e assistenza Hyperfabbricati e AcerWeb per gli anni 2016 -2017 ed eventuale attività di supporto su richiesta | |||||||||||||
| 40 | 2016 | ALIQUID | 26/07/2016 | 26/07/2016 | Dott.sa Silvia Bagnari | Affidamento diretto | Provvedimento del Responsabile del Servizio Gestione Immobiliare n. 75 del 26/07/2016 | Z181ABE484 | €. 1.690,00 | €. 1.690,00 | si |
|
|
| Servizio di confezionamento e spedizione di circa 2700 lettere | |||||||||||||
| 41 | 2016 | ABBREVIA SRL | 01978010229 | 08/08/2016 | 08/02/2017 | Dott.sa Silvia Bagnari | Affidamento diretto | Provvedimento del Responsabile del Servizio Gestione Immobiliare n. 78 del 08/08/2016 | Z401AE2FD0 | €. | €. 9.800,26 | si |
|
| Servizio di indagini preliminari al recupero crediti | |||||||||||||
| 42 | 2016 | OTTIMA S.R.L. | 23/09/2016 | 23/09/2019 | Dott.sa Marika Cameliani | Affidamento diretto | Provvedimento del Responsabile Gestione risorse umane n. 99 del 23/09/2016 | Z8D1B4D70D | €. 12.190,00 | €. 9.530,00 |
|
||
| Acquisto nuovo software presenze, comprensivo delle personalizzazioni, installazioni, configurazioni, formazione | |||||||||||||
| 43 | 2016 | ELCO SISTEMI SRL | 23/09/2016 | 23/09/2021 | Dott.sa Marika Cameliani | Affidamento diretto | Provvedimento del Responsabile Gestione risorse umane n. 99 del 23/09/2016 | Z0F1B4D768 | €. 4.431,00 | €. 4.431,00 | si |
|
|
| Acquisto delle attrezzature hardware relativi ai nuovi terminali gestione presenze che al sistema di controllo accessi | |||||||||||||
| 44 | 2016 | OPENKEY | 13/10/2016 | 11/11/2016 | Geom. Angelo Saiani | Affidamento diretto | Provvedimento del Responsabile del Servizio Affari Generali n. 108 del 13/10/2016 | ZBA1B91BA8 | €. 900,00 | €. 900,00 | si |
|
|
| Realizzazione delle modifiche riportate al sistema protocollo informatico | |||||||||||||
| 45 | 2016 | NAMIRIAL | Ing. Salvatore Pillitteri | Affidamento diretto | Provvedimento dell'Amministratore Delegato n. 116 del 24/10/2016 | Z690D3C4ED | €. 150,00 | €. 150,00 |
|
||||
| Rinnovo licenza per software di progettazione Termo Energia | |||||||||||||
| 46 | 2016 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. | 02973040963 | 21/12/2016 | 20/12/2021 | Geom. Angelo Saiani | Convenzione Intercent-ER | Provvedimento del Responsabile del Servizio Affari Generali n. 119 del 25/10/2016 | ZB31BBE488 | €. 26.704,60 | €. 2.237,37 | no |
|
| Servizio di noleggio di macchine fotocopiatrici digitali, dispositivi opzionali e servizi connessi | |||||||||||||
| 47 | 2016 | CONVERGE S.P.A. | 04472901000 | 16/12/2016 | 21/12/2016 | Geom. Angelo Saiani | Convenzione Intercent-ER | Provvedimento del Responsabile del Servizio Affari Generali n. 125 del 07/11/2016 | ZDCB1BE502F | €. 2.662,00 | €. 2.662,00 | si |
|
| Acquisto di n. 38 stampanti laser e di n. 6 cartucce all-in-one | |||||||||||||
| 48 | 2016 | MADE IN LAB | 038663870405 | 05/10/2016 | 05/10/2017 | Geom. Angelo Saiani | Affidamento diretto | Provvedimento del Responsabile del Servizio Affari Generali n. 122 del 04/11/2016 | ZF11BDC5FC | €. 240,00 | €. 280,00 | si |
|
| Servizio di noleggio ed assistenza del router necessario per garantire la VPN tra la sede di Ravenna e la sede di Faenza | |||||||||||||
| 49 | 2016 | A.T.I. C.N.S. - CICLAT COOP. | 02884150588 | 01/09/2016 | 31/08/2019 | Geom. Angelo Saiani | Convenzione Intercent-ER | Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 48 del 09/06/2016 | 6781850FA6 | €. 48.830,40 | €. 17.649,64 | no |
|
| Servizio di pulizia sede | |||||||||||||
| 50 | 2016 | SOENERGY SRL | 01/10/2016 | 30/09/2017 | Dott.sa Silvia Bagnari | Convenzione Intercent-ER | Deliberazione n. 73 del 11/08/2016 | 678198925F | €. 217.580,00 | €. 722.490,30 |
|
||
| Servizio per la fornitura di gas naturale nelle utenze condominiali gestite | |||||||||||||
| 51 | 2016 | SOFTIME | 01/09/2016 | 31/12/2016 | Dott.sa Silvia Bagnari | Affidamento diretto | deliberazione n. 76 del 11/08/2016 | ZC71B34FCA | €. 5.600,00 | €. 5.600,00 | si |
|
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| Assisntenza e manutenzione nonché sviluppo del software per gestione bandi e graduatorie ERP | |||||||||||||
| 52 | 2016 | TECNOSYS ITALIA S.R.L. | 01209050861 | Dott.sa Silvia Bagnari | Affidamento diretto | deliberazione n. 75 del 11/08/2016 | Z931B1634E | €. 1.040,00 | €. 1.040,00 | si |
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| Incarico per modifica software di calcolo nuovo canone ERP | |||||||||||||
| 53 | 2016 | TIPOLITOGRAFIA SCALETTA S.R.L. | 00114360399 | 19/12/2016 | 19/12/2016 | Geom. Angelo Saiani | Affidamento diretto | Provvedimento del Responsabile del Servizio Affari Generali n. 138 del 30/11/2016 | Z211C4A5C0 | €. 880,00 | €. 880,00 | si |
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| Fornitura buste con logo personalizzato di A.C.E.R. | |||||||||||||
| 54 | 2016 | CENTRO MEDICO FISIOS | 01/08/2015 | 31/12/2017 | Dott.sa Marika Cameliani | Affidamento diretto | Delibera d'urgenza n. 98 del 10/11/2015 | ZF51838040 | €. 3.381,31 | €. 3.558,50 |
|
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| Affidamento incarico sorveglianza sanitaria | |||||||||||||
| 55 | 2016 | IMMOBILIARE.IT | 05/10/2016 | 05/10/2017 | Dott.sa Marika Cameliani | Affidamento diretto | Provvedimento del Responsabile Servizio patrimonio n. 106 del 05/10/2016 | Z4B1B74D5A | €. 840,00 | €. 770,00 |
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| Incarico pubblicitario immobili ACER | |||||||||||||
| 56 | 2015 | ADIT Soc. Coop.va | 02388630390 | 15/07/2015 | 31/12/2016 | GEOM. ANGELO SAIANI | Affidamento diretto | Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 63 del 30/06/2015 | Z2F155BB3A | €. 2.100,00 | €. 2.268,00 | si |
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| Servizio di assistenza al sistema informatico aziendale (assistenza sistematica da remoto ed eventuali interventi sui nostri dipositivi) con un plafond di 50 ore | |||||||||||||
| 57 | 2017 | TECNOSYS ITALIA | 01209050861 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | Geom. Angelo Saiani | Affidamento diretto | Provvedimento del Responsabile del Servizio Affari Generali n. 5 del 02/02/2017 | Z3B1D33B85 | €. 11.439,36 | €. 11.439,36 | si |
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| Servizio di assistenza e manutenzione di programmi informatici gestionali | |||||||||||||
| 58 | 2017 | POSTE ITALIANE SPA | 97103880585 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | Geom. Angelo Saiani | Affidamento diretto | Provvedimento del Responsabile del Servizio Affari Generali n. 1 del 10/01/2017 | Z161CDD4E4 | €. 1.650,00 | €. 1.381,50 | no |
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| Servizio di consegna a domicilio della corrispondenza affdata a Poste Italiane e destinata all'Acer nell'anno 2017 | |||||||||||||
| 59 | 2017 | OPENKEY | 01781160443 | 01/01/2017 | 31/12/2019 | Geom. Angelo Saiani | Affidamento diretto | Provvedimento del Responsabile del Servizio Affari Generali n. 12 del 23/02/2017 | ZE61D86729 | €. 4.500,00 | €. 1.500,00 | no |
|
| Assistenza software protocollo e gestione documentale | |||||||||||||
| 60 | 2011 | RICOH ITALIA SRL | 00748490158 | 01/12/2011 | 30/11/2016 | Geom. Angelo Saiani | Affidamento diretto | Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 55 del 26/07/2011 | ZAA01178A3 | €. 39.000,00 | €. 45.205,29 | si |
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| Servizio di noleggio di stampanti, fotocopiatrici multifunzione, con assistenza, manutenzione, toner di ricambio e 36.500 copie/stampe mensili incluse | |||||||||||||
| 61 | 2017 | DELTA COMMERCE SRL | 01494110388 | 01/02/2017 | 31/01/2018 | Geom. Angelo Saiani | Affidamento diretto | Provvedimento del Responsabile del Servizio Affari Generali n. 17 del 10/03/2017 | Z201DC5C8B | €. 1.365,00 | €. 1.365,00 | si |
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| Rinnovo dei servizi di hosting, email e CMS e attivazione https sito acerravenna.it | |||||||||||||
| 62 | 2017 | GIUFFRE' EDITORE | 01/02/2017 | 31/01/2018 | avv. Carla Ballardini | Affidamento diretto | provvedimento del Responsabile Servizio Legale n. 13/2017 | Z3C1D92F70 | €. 1.415,20 | €. 1.415,20 | sì |
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| Rinnovo abbonamento per anno 2017 al sistema d'informazione giuridica on line De Jure | |||||||||||||
| 63 | 2017 | FEDERCASA | 01/04/2017 | 31/01/2020 | avv. Carla Ballardini | Affidamento diretto | provvedimento del Responsabile Servizio Legale n. 14/2017 | Z701D94A33 | €. 16.935,00 | €. 5.645,00 | no |
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| Affidamento servizio telematico di pagamento dellimposta di registro dei contratti di locazione | |||||||||||||
| 64 | 2017 | CONNECT INFORMATICS SRL | 01/01/2017 | 30/06/2017 | avv. Carla Ballardini | Affidamento diretto | provvedimento del Responsabile Servizio Legale n. 26/2017 | AA1E05A21 | €. 2.009,00 | €. 2.009,00 | sì |
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|
| Servizio telematico pagamento imposta di registro dei contratti di locazione 1° semestre 2017 e consultazione database Connect | |||||||||||||
| 65 | 2017 | CO.GRUPPO SRL | 01/01/2017 | 31/12/2017 | avv. Carla Ballardini | Procedura negoziata art. 36 co.2 lett a) dlgs 50/2016 | delibera del Consiglio di Amministrazione n. 18 del 3/03/2017 | ZCC1D6CD2E | €. 38.000,00 | €. 38.000,00 | sì |
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| Servizio supporto CdA e Presidente per D.O. | |||||||||||||
| 66 | 2016 | Emiliani Ivo S.r.l. | 00961590395 | 12/01/2017 | 31/12/2017 | GEOM. ANGELO SAIANI | Affidamento diretto | Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 129 del 21/12/2016 | ZF41CE73C1 | €. 3.700,00 | €. 3.700,00 | si |
|
| Servizio di assistenza al sistema informatico aziendale | |||||||||||||
| 67 | 2017 | JOLLY SERVICE SAS | 01278070402 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | Geom. Angelo Saiani | Affidamento diretto | Provvedimento del Responsabile del Servizio Affari Generali n. 43 del 24/05/2017 | Z051EBF78A | €. 1.800,00 | €. 1.140,50 | no |
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| Acquisto di materiale igienico-sanitario per i servizi igienici relativi alla sede di ACER | |||||||||||||
| 68 | 2016 | E-TEAM S.N.C. | 02352690396 | 04/07/2016 | 31/12/2021 | GEOM. ANGELO SAIANI | Affidamento diretto | Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 51 del 09/06/2016 | Z4D1A4F186 | €. 6.200,00 | €. 6.260,00 | si |
|
| Acquisizione di nuovo sistema per la gestione delle linee telefoniche | |||||||||||||
| 69 | 2017 | MADE IN LAB | 03863270405 | 17/05/2017 | 17/05/2019 | Geom. Angelo Saiani | Affidamento diretto | Provvedimento del Responsabile del Servizio Affari Generali n. 27 del 29/03/2017 | Z491E0A10D | €. 3.816,00 | €. 1.284,00 | no |
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| Rinnovo servizio per la fornitura della linea internet presso la sede di Faenza, adibita al collegamento verso la sede di Acer Ravenna | |||||||||||||
| 70 | 2017 | BELLUCCI SPA | 02044780019 | 24/05/2017 | 24/05/2017 | Geom. Angelo Saiani | Convenzione CONSIP | Provvedimento del Responsabile del Servizio Affari Generali n. 16 del 09/03/2017 | Z9D1DBFFC1 | €. 405,56 | €. 405,56 | si |
|
| Acquisto di n. 2 notebook | |||||||||||||
| 71 | 2017 | INFORDATA SPA | 00929440592 | 24/05/2017 | 24/05/2017 | Geom. Angelo Saiani | Convenzione CONSIP | Provvedimento del Responsabile del Servizio Affari Generali n. 16 del 09/03/2017 | Z9D1DBFFC1 | €. 495,66 | €. 495,66 | si |
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| Acquisto di n. 2 notebook | |||||||||||||
| 72 | 2017 | ADIT Soc. Coop.va | 02388630390 | 12/05/2017 | 27/06/2017 | Geom. Angelo Saiani | Affidamento diretto | Delibera del Presidente del Consiglio di Amministrazione n. 27 del 22/03/2017 | ZE71DB0903 | €. 37.300,00 | €. 37.300,00 | si |
|
| Rinnovo infrastruttura informatica server aziendali | |||||||||||||
| 73 | 2017 | VILLAGGIO GLOBALE COOP. SOCIALE | 02214290393 | 11/07/2017 | 30/04/2018 | Avv. Carla Ballardini | Affidamento diretto | Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 59 del 5/07/2017 | Z0C1F4F4A0 | €. 16.393,45 | €. 9.836,07 | no |
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| affidamento coduzione progetto "Condomini Collaborativi" | |||||||||||||
| 74 | 2017 | SERVIN SOC. COOP. P.A. | Dott.sa Marika Cameliani | Affidamento diretto | Provvedimento del Responsabile Gestione risorse umane n. 2 del 27/01/2017 | ZF01D1B413 | €. 180,00 | €. 180,00 | si |
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| Espletamento corso addetto al primo soccorso | |||||||||||||
| 75 | 2017 | ALIQUID | 01/01/2017 | 31/01/2022 | Dott.sa Elisabetta Cescutti | Affidamento diretto | Provvedimento del Responsabile servizio finanziario n. 7 del 08/02/2017 | ZBA1D4C690 | €. 675,00 | €. 675,00 | SI |
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| Rinnovo licenza per software Danea | |||||||||||||
| 76 | 2017 | NAMIRAL | Ing. Salvatore Pillitteri | Affidamento diretto | Provvedimento del Responsabile servizio energia n. 10 del 17/02/2017 | Z690D3C4ED | €. 311,00 | €. |
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| Attività di supporto alla progettazione termo tecnica e di emissione attestati di prestazione energetica degli edifici | |||||||||||||
| 77 | 2017 | ABBREVIA SRL | 01978010229 | 02/03/2017 | 02/03/2019 | Dott.sa Silvia Bagnari | Affidamento diretto | Provvedimento del Responsabile servizio gestione immobiliare n. 15 del 02/03/2017 | Z701D9D086 | €. | €. | no |
|
| Servizio di indagini preliminari al recupero crediti | |||||||||||||
| 78 | 2017 | ENERGIFERA SRL | GEOM. SILVANO MARCHINI | Affidamento diretto | Provvedimento del Responsabile servizio manutenzione n. 18 del 16/03/2017 | Z411DDCB4F | €. 437,50 | €. |
|
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| Fornitura di olio e manutenzione per cogeneratore sito in Faenza via Fornarina | |||||||||||||
| 79 | 2017 | TNE S.R.L. | 20/03/2017 | 20/04/2018 | Ing. Salvatore Pillitteri | Affidamento diretto | Provvedimento del Responsabile servizio Energia n. 19 del 20/03/2017 | Z051DE4467 | €. 152,50 | €. |
|
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| Attività di supporto alla progettazione e direzione lavori settore elettrico | |||||||||||||
| 80 | 2017 | SOFTIME | 01/01/2017 | 31/12/2017 | Dott.sa Silvia Bagnari | Affidamento diretto | Provvedimento del Responsabile Servizio gestione Immobiliare n. 32 del 12/04/2017 | ZC17B34FCA | €. 1.200,00 | €. 1.200,00 | si |
|
|
| Servizio di manutenzione del software Resys | |||||||||||||
| 81 | 2017 | CO.FA.RI | GEOM. SILVANO MARCHINI | Affidamento diretto | Provvedimento del Resposanbile del servizio manutenzione n. 37 del 02/05/2017 | ZZ9C1E6C395 | €. 900,00 | €. 900,00 | si |
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|||
| Servizio trasloco di arredi e mobilio dell'appartamento sito in Ravenna via Patuelli n. 14 a via Fiume 38 a Ravenna | |||||||||||||
| 82 | 2017 | AP & PARTNERS SRL | 01889540389 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | Geom. Angelo Saiani | Affidamento diretto | Provvedimento del Responsabile del Servizio Affari Generali n. 39 del 04/05/2017 | ZB41E78D2A | €. 680,00 | €. 680,00 | si |
|
| Servizio di consulenza in materia di protezione dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03 | |||||||||||||
| 83 | 2017 | DAY RISTOSERVICE S.P.A. | 01/05/2017 | 31/10/2017 | Dott.sa Marika Cameliani | Convenzione CONSIP | Provvedimento del Responsabile Servizio gestione risorse umane | Z421E854D9 | €. 14.163,96 | €. 14.163,96 | si |
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|
| Fornitura servizio sostituttivo di mensa mediante buoni pasto cartacei | |||||||||||||
| 84 | 2017 | MAGGIOLI EDITORE | 06188330150 | 17/05/2017 | 17/05/2018 | Geom. Angelo Saiani | Affidamento diretto | Provvedimento del Responsabile Servizio affari generali n. 41 del 17/05/2017 | ZDD1EA73A5 | €. 490,00 | €. 490,00 | si |
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| Servizio internet appaltiecontratti.it | |||||||||||||
| 85 | 2017 | NAMIRAL | Ing. Salvatore Pillitteri | Affidamento diretto | Provvedimento del Responsabile servizio energia n. 42 del 23/05/2017 | Z690D3C4ED | €. 200,00 | €. |
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| Attività di supporto alla progettazione termo tecnica e di emissione attestati di prestazione energetica degli edifici | |||||||||||||
| 86 | 2017 | SERVIN SOC. COOP. P.A. | Dott.sa Marika Cameliani | Affidamento diretto | Provvedimento del Responsabile gestione risorse umane n. 47 del 05/06/2017 | ZE91EDDA98 | €. 190,00 | €. 190,00 | si |
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| Espletamento corso addetti all'antincendio | |||||||||||||
| 87 | 2017 | CONNECT INFORMATICS SRL | 01/01/2017 | 31/12/2017 | AVV. CARLA BALLARDINI | Affidamento diretto | Provvedimento del Responsabile Servizio legale N. 48 DEL 15/06/2017 | ZAA1E05A21 | €. 525,51 | €. 525,51 | sì |
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|
| Servizio telematico di pagamento dell'imposta registro dei contratti di locazione per il periodo 01/07/2017 al 30/09/2017 (fermo restando il servizio di consultazione del database Connect Client per il periodo 01/01/2017 al 31/12/2017) | |||||||||||||
| 88 | 2017 | TUTTUFFICIO di Errano Massimo | RRNMSM54H23H199F | 02/08/2017 | 02/08/2017 | Geom. Angelo Saiani | Affidamento diretto | Provvedimento del Responsabile Servizio Affari Generali n. 51 del 27/06/2017 | Z071F26B30 | €. 1.941,00 | €. 1.941,00 | si |
|
| Acquisto armadi per archiviazione documenti | |||||||||||||
| 89 | 2017 | EVOLUZIONE SERVIZI SRL | 02353690395 | Gemo. Silvano Marchini | Affidamento diretto | Provvedimento del Responsabile servizio manutenzione n. 52 del 28/06/2017 | Z111F2A1D9 | €. | €. 500,00 | no |
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| Ciclo di interventi per la lotta agli insetti xilofagi e i suoi parassitoidi su porzioni di legno presso ns. fabbricato sito in Bagnacavallo via Mazzini 51 | |||||||||||||
| 90 | 2017 | ACCA SOFTWARE | 01883740647 | 12/07/2017 | 12/07/2017 | Ing. Elisabetta Rivola | Affidamento diretto | Provvedimento del Responsabile servizio lavori e attuazione del piano triennale n.53/2017 | Z0A1F55818 | €. 1.800,00 | €. 1.800,00 | si |
|
| Fornitura aggiornamenti dei programmi software in uso per le attività di supporto alla progettazione edi direzione lavori per POWER 3 e POWER PACK | |||||||||||||
| 91 | 2017 | Valsecchi Cancelleria SRL | 09521810961 | 03/08/2017 | 03/08/2017 | GEOM. ANGELO SAIANI | Convenzione Intercent-ER | Provvedimento del Responsabile Servizio Affari Generali n. 57 del 19/07/2017 | ZDC1F67FEE | €. 1.211,40 | €. 1.211,40 | si |
|
| Fornitura di n. 600 risme di carta A4 | |||||||||||||
| 92 | 2017 | LeasePlan Italia S.p.A. | 02615080963 | 10/04/2017 | 27/05/2022 | Geom. Angelo Saiani | Convenzione CONSIP | Delibera d'Urgenza del Presidente del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 11/01/2017 | Z421CE236C | €. 36.321,60 | €. 3.888,72 | no |
|
| Affidamento servizio di noleggio a lungo termine di autoveicoli senza conducente | |||||||||||||
| 93 | 2017 | Gagliardi Carburanti S.r.l. | 02079980393 | 01/08/2017 | 22/05/2022 | Geom. Angelo Saiani | Affidamento diretto | Provvedimento del Responsabile Servizio Affari Generali n. 62 del 25/08/2017 | Z551FB36C7 | €. 9.500,00 | €. 671,93 | no |
|
| Rifornimento presso stazione di servizio autoveicoli a doppia alimentazione benzina/metano | |||||||||||||
| 94 | 2017 | STUDIO DI CONSULENZA DOTT. GIUSEPPE BONGIOVANNI | 969090398 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | Dott.sa Elisabetta Cescutti | Affidamento diretto | Delibera di urgenza del Consiglio di Amministrazione nr. 2 del 13/01/2017 Delibera di ratifica nr. 5 del 30/01/2017 | Z601CEEAB3 | €. 7.500,00 | €. 4.271,00 | SI |
|
| Consulenza contabile e fiscale | |||||||||||||
| 95 | 2017 | RANDI SRL | 02182290391 | 08/08/2017 | 31/08/2017 | Ing. Elisabetta Rivola | Affidamento diretto | Provvedimento del Responsabile servizio lavori e attuazione del piano triennale n.61/2017 | ZF21F9B88D | €. 3.440,00 | €. 3.440,00 | si |
|
| Acquisto Plotter | |||||||||||||
| 96 | 2017 | COOPOLIS | 02130440395 | 01/01/2017 | 31/12/2019 | Ing. Elisabetta Rivola | Affidamento diretto | Delibera di urgenza del Presidente del Consiglio di Amministrazione nr. 14 del 7/02/2017 Delibera di ratifica | Z761D46BAE | €. 10.000,00 | €. 3.750,00 | no |
|
| Consulenza Qualita | |||||||||||||
| 97 | 2017 | SGS Italia | 11370520154 | 16/03/2017 | 13/06/2019 | Ing. Elisabetta Rivola | Affidamento diretto | Delibera del Consiglio di Amministrazione nr. 33 del 24/04/2017 | Z3A1E7F0A5 | €. 2.820,00 | €. 980,00 | no |
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| Certificazione Qualita | |||||||||||||
| 98 | 2017 | KORA SISTEMI INFORMATICI S.r.l. | 02048930206 | 21/11/2017 | 21/11/2017 | Geom. Angelo Saiani | MEPA Consip | Provvedimento del Responsabile Servizio Affari generali n. 81 del 16/11/2017 | Z3B20CF234 | €. 516,00 | €. 0,00 | no |
|
| Acquisto n. 6 monitor a colori per PC Desktop | |||||||||||||
| 99 | 2017 | INKLIFE S.n.c. | STCLNZ80L04C745E | 23/11/2017 | 23/11/2017 | Geom. Angelo Saiani | MEPA Consip | Provvedimento del Responsabile Servizio Affari generali n. 78 del 10/11/2017 | Z8520B666E | €. 450,00 | €. 450,00 | si |
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| Acquisto n. 15 toner ricostruti Samsung MLT-D203e | |||||||||||||
| 100 | 2017 | COLAS VIGILANZA | 19/12/2017 | 19/03/2018 | GEOM. SILVANO MARCHINI | Affidamento diretto | Provvedimento del Responsabile del Servizio Manutenzione n. 86 del 19/12/2017 | 64914008BC | €. 1.200,00 | €. |
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| Servizio di vigilanza ispettivo notturno per il cantiere sito in via Boiardo angolo via Malmesi a Filetto Ravenna | |||||||||||||
| 101 | 2017 | ADIT Soc. Coop.va | 02388630390 | 31/08/2017 | 30/08/2022 | Geom. Angelo Saiani | Affidamento diretto | Provvedimento del Responsabile Servizio Affari generali n. 63 del 28/08/2017 | Z611FB5E4A | €. 4.600,00 | €. 1.480,00 | no |
|
| Servizio housing Nas Server | |||||||||||||
| 102 | 2017 | Errebian S.p.A. | 08397890586 | 14/09/2017 | 20/09/2017 | Geom. Angelo Saiani | Convenzione IntercentER | Provvedimento del Responsabile Servizio Affari generali n. 64 del 07/09/2017 | Z591FCFADF | €. 504,46 | €. 504,46 | si |
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| Acquisto materiale cancelleria | |||||||||||||
| 103 | 2017 | Europa System S.r.l. | 02060730401 | 20/09/2017 | 20/09/2017 | Geom. Angelo Saiani | Affidamento diretto | Provvedimento del Responsabile Servizio Affari generali n. 65 del 14/09/2017 | Z241FE6FDF | €. 667,42 | €. 667,42 | si |
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| Acquisto materiale cancelleria | |||||||||||||
| 104 | 2017 | MADE IN LAB | 038663870405 | 06/10/2017 | 05/04/2018 | Geom. Angelo Saiani | Affidamento diretto | Provvedimento del Responsabile Servizio Affari Generali n. 70 del 10/10/2017 | ZD6203B4EE | €. 120,00 | €. 80,00 | no |
|
| Servizio di noleggio ed assistenza del router necessario per garantire la VPN tra la sede di Ravenna e la sede di Faenza | |||||||||||||
| 105 | 2017 | NEXIVE S.C.A.R.L. | 12383760159 | 01/11/2017 | 31/10/2020 | Geom. Angelo Saiani | Procedura Negoziata | Delibera d'Urgenza del Presidente del Consiglio di Amministrazione n. 108 del 17/10/2017 | 72045842CC | €. 60.000,00 | €. 1.251,02 | no |
|
| Concessione del servizio postale di recapito della corrispondenza | |||||||||||||
ACER Azienda Casa Emilia Romagna della Provincia di Ravenna
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