| N. | Anno Affidamento | BENEFICIARIO | CODICE FISCALE/PARTITA I.V.A | Data Inizio Incarico | Data Fine Incarico | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | MODALITA' INDIVIDUAZIONE BENEFICIARIO | PROVVEDIMENTO DI AFFIDAMENTO INCARICO | CIG | IMPORTO | LIQUIDATO | SALDATO | DOCUMENTI (link) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | NOTAR SERVICE | Dott.sa Marika Cameliani | Affidamento diretto | Provvedimento del Responsabile Servizio Patrimonio n. 31 del 18/03/2016 | ZD4190FA73 | €. 112,60 | €. | SI | |||||
| Attività di voltura della cantina di via S. Alberto 38 a Ravenna | |||||||||||||
| 2 | 2015 | EDISON ENERGIA SPA | 08526440154 | 01/01/2016 | 31/12/2016 | Ing. Salvatore Pillitteri | Convenzione | Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 99 del 12/11/2015 | 6471124C72 | €. 300.000,00 | €. 122.264,57 | SI |
|
| Fornitura energia elettrica | |||||||||||||
| 4 | 2016 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. | 02973040963 | 21/12/2016 | 20/12/2021 | Dott.sa Marika Cameliani | Convenzione Intercent-ER | Provvedimento del Responsabile del Servizio Affari Generali n. 119 del 25/10/2016 | ZB31BBE488 | €. 26.704,60 | €. 22.459,36 | no |
|
| Servizio di noleggio di macchine fotocopiatrici digitali, dispositivi opzionali e servizi connessi | |||||||||||||
| 5 | 2016 | A.T.I. C.N.S. - CICLAT COOP. | 02884150588 | 01/09/2016 | 31/05/2021 | Geom. Angelo Saiani | Convenzione Intercent-ER | Delibere del Consiglio di Amministrazione n. 48 del 09/06/2016, n. 80 del 09/08/2019 e n. 38 del 22/07/2020 | 6781850FA6 | €. 78.230,40 | €. 78.365,85 | SI |
|
| Servizio di pulizia sede | |||||||||||||
| 6 | 2017 | ABBREVIA SRL | 01978010229 | 02/03/2017 | 28/02/2021 | Dott.ssa Silvia Bagnari | Affidamento diretto | Provvedimento del Responsabile servizio gestione immobiliare n. 15 del 02/03/2017 | Z701D9D086 | €. 39.999,00 | €. 25.868,00 | SI |
|
| Servizio di indagini preliminari al recupero crediti | |||||||||||||
| 7 | 2017 | LeasePlan Italia S.p.A. | 02615080963 | 10/04/2017 | 27/05/2022 | Dott.sa Marika Cameliani | Convenzione CONSIP | Delibera d'Urgenza del Presidente del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 11/01/2017 | Z421CE236C | €. 36.321,60 | €. 32.677,64 | SI |
|
| Affidamento servizio di noleggio a lungo termine di autoveicoli senza conducente | |||||||||||||
| 8 | 2017 | Gagliardi Carburanti S.r.l. | 02079980393 | 01/08/2017 | 22/05/2022 | Dott.sa Marika Cameliani | Affidamento diretto | Provvedimento del Responsabile Servizio Affari Generali n. 62 del 25/08/2017 | Z551FB36C7 | €. 9.500,00 | €. 6.062,60 | no |
|
| Rifornimento presso stazione di servizio autoveicoli a doppia alimentazione benzina/metano | |||||||||||||
| 9 | 2017 | ADIT Soc. Coop.va | 02388630390 | 31/08/2017 | 30/08/2022 | Avv. Carla Ballardini | Affidamento diretto | Provvedimento del Responsabile Servizio Affari generali n. 63 del 28/08/2017 | Z611FB5E4A | €. 4.600,00 | €. 4.645,00 | sì |
|
| Servizio housing Nas Server | |||||||||||||
| 10 | 2017 | NEXIVE S.C.A.R.L. | 12383760159 | 01/11/2017 | 31/12/2022 | Dott.sa Marika Cameliani | Procedura Negoziata | Delibera d'Urgenza del Presidente del Consiglio di Amministrazione n. 108 del 17/10/2017 | 72045842CC | €. 60.000,00 | €. 31.288,66 | no |
|
| Concessione del servizio postale di recapito della corrispondenza | |||||||||||||
| 11 | 2018 | SOFTIME SRL | 00843430323 | 01/01/2018 | 31/12/2021 | Dott.ssa Silvia Bagnari | Affidamento diretto | Provvedimento del Responsabile del servizio gestione immobiliare n. 6 del 16/01/2018 | ZC71B34FCA | €. 6.400,00 | €. 8.800,00 |
|
|
| Affidamento servizio di manutenzione del software Resys | |||||||||||||
| 12 | 2018 | RTI COM Metodi-Gruppo IGEAM - Deloitte Consulting | 07120730150 | 13/03/2018 | 31/12/2020 | Dott.sa Marika Cameliani | Convenzione CONSIP | Provvedimento del Responsabile del servizio gestione risorse umane n. 24 del 13/03/2018 e provvedimento n. 35 del 18/04/2018 | Z1722BF915 | €. 4.342,50 | €. 2.943,75 |
|
|
| Formazione ed addestramento per diverse figure dell'organizzazione aziendale | |||||||||||||
| 13 | 2018 | INSTUDIO | 02357720396 | 06/06/2018 | 07/06/2020 | ING. DANIELA PELLEGRINI | Affidamento diretto | Provvedimento del Responsabile della manutenzione n. 51 del 06/06/2018 | Z9823D474B | €. 21.550,00 | €. 12.500,00 | no |
|
| Incarico di servizi di ingegneria per l'intervento di messa in sicurezza e la ricostruzione del coperto del complesso immobiliare sito in via Tranvia n. 4-6-8-10 in Alfonsine | |||||||||||||
| 14 | 2014 | ING. DOMENICO GALASSINI | 01197370396 | 11/07/2014 | 31/03/2019 | ING. DANIELA PELLEGRINI | affidamento diretto | Provvedimento dell'Amministratore Delegato n. 37 del 15/05/2014 e provvedimento del Responsabile servizio manutenzione n. 36 del 26/04/2017 e provvedimento del Responsabile del servizio manutenzione n. 64 del25/07/2018 | ZF20F3A40E | €. 30.200,00 | €. 22.048,00 |
|
|
| Ottenimento CPI scaduti riferiti agli immobili gestiti da A.C.E.R. Ravenna | |||||||||||||
| 15 | 2016 | AUSILIA | 07104800961 | 01/06/2016 | 31/07/2019 | Ing. Elisabetta Rivola | Affidamento diretto | Provvedimento dell'Amministratore Delegato n. 59 del 31/05/2016 | Z0619EC480 | €. 930,00 | €. 558,00 | no |
|
| Definizione dei requisiti acustici del nuovo fabbricato sito in Faenza via Ponte Romano 28 | |||||||||||||
| 16 | 2016 | ING. VITTORIO SUPRANI | 02045580392 | 06/07/2016 | 30/04/2019 | ING. DANIELA PELLEGRINI | Affidamento diretto | Provvedimento dell'Amministratore Delegato n. 73 del 06/07/2016 | Z9A1A8C23C | €. 6.804,00 | €. 4.368,00 | no |
|
| Progettazione e direzione lavori strutturale del fabbricato sito in Ravenna via Caorle 14 | |||||||||||||
| 17 | 2016 | STUDIO I.M.S. -ing. Simonetti | 02386920397 | 30/09/2016 | 30/04/2017 | ING. DANIELA PELLEGRINI | Procedura ristretta | Provvedimento dell'Amministratore Delegato n. 102 del 29/09/2016 | 64944S51CF | €. 9.728,52 | €. 6.070,60 | no |
|
| Affidamento incarico di coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione per l'intervento di recupero edilizio del complesso sito in Ravenna via Caorle 14 | |||||||||||||
| 18 | 2017 | GEOM. CARLO MASCIA | 02225860390 | 04/08/2017 | 30/06/2021 | ING. DANIELA PELLEGRINI | affidamento diretto | Provvedimento del Responsabile del Procedimento n. 60 del 04/08/2017 | 64914008BC | €. 6.037,50 | €. 6.026,90 | SI |
|
| Redazione e presentazione delle pratiche necessarie all'accatastamento di n. 14 alloggi di edilizia residenziale sociale oltre ad unità adibita ad uso pubblico, relative parti comuni e posti auto scoperti, degli immobili siti in Filetto via marino Malemsi 8-14 | |||||||||||||
| 20 | 2018 | RTI COM Metodi-Gruppo IGEAM - Deloitte Consulting | 07120730150 | 01/01/2018 | 31/12/2020 | Dott.sa Marika Cameliani | Convenzione CONSIP | Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 110 del 24/10/2017 | Z002075C77 | €. 14.763,79 | €. 7.845,94 |
|
|
| Affidamento del servizio di gestione integrata della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro secondo gli adempimenti richiesti dal D.Lgs. N. 81/2008 | |||||||||||||
| 21 | 2018 | SIRFIN S.P.A. | 00330260787 | 01/01/2018 | 31/12/2022 | Dott.sa Marika Cameliani | Affidamento diretto | Delibera del Consiglio di Amministrazione n.143 del 14/12/2017 | Z5F20BED4C | €. 37.238,32 | €. 39.166,12 |
|
|
| Servizio completo di elaborazione paghe | |||||||||||||
| 22 | 2019 | TIM S.P.A. | 00488410010 | 07/02/2019 | 16/07/2022 | Avv. Carla Ballardini | Convenzione intercent-ER lotto 1 | Provvedimento del responsabile del servizio affari generali n. 3 del 11/01/2019 | Z0626AB480 | €. 24.000,00 | €. 6.551,05 | no |
|
| Servizi di tramsissione dati e voce su reti fisse | |||||||||||||
| 23 | 2019 | TIM S.P.A. | 00488410010 | 07/02/2019 | 16/07/2022 | Avv. Carla Ballardini | convenzione intercent-ER lotto 2 | Provvedimento del responsabile del servizio affari generali n. 3 dell 11/01/2019 | Z3F26AB623 | €. 13.000,00 | €. 3.954,84 | no |
|
| Servizi di trasmissione dati e voce su reti mobili | |||||||||||||
| 24 | 2019 | ING. LUCA MARESCOTTI | 02458400393 | 05/03/2019 | 13/07/2020 | Ing. Salvatore Pillitteri | Affidamento diretto | Contratto sottoscritto da E. Giangrandi 05/03/2019 - Individuaizone professionista: Resp. Servizio Energia 06/2019 | Z9B26E91C1 | €. 4.567,68 | €. 4.567,68 | SI |
|
| Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per l'intervento di riqualificazione energetica del fabbricato sito in Ravenna via Gatta 11-13 in attuazione del bando 2017 POR FESR 2014-2020 | |||||||||||||
| 25 | 2019 | P.I. Franco Buccirosso | 02391580392 | 14/03/2019 | 31/03/2019 | Ing. Salvatore Pillitteri | Affidamento diretto | Contratto sottoscritto da E. Giangrandi 14/03/2019 - Individuazione professionista: Resp. Servizio Energia 20/2019 | Z25279D8CE | €. 1.088,75 | €. 762,13 | NO |
|
| Progettazione CT e pratica INAIL Gatta 11-13 POR FESR 2014-2020 Bando 2017 | |||||||||||||
| 26 | 2017 | STUDIO DI CONSULENZA DOTT. GIUSEPPE BONGIOVANNI | 969090398 | 01/01/2020 | 31/12/2021 | Dott.ssa Silvia Bagnari | Affidamento diretto | Provvedimento del Responsabile del servizio Finanziario n. 75 del 05/12/2019 | ZDC2AF254F | €. 14.000,00 | €. 14.341,60 | NO |
|
| Affidamento incarico professionale per assistenza fiscale e tributaria | |||||||||||||
| 27 | 2019 | ALIQUID | 02740750134 | 01/01/2019 | 31/12/2022 | Dott.sa Marika Cameliani | Procedura Negoziata | Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 155 del 14/12/2018 | 7659253785 | €. 82.020,00 | €. 89.270,13 | NO |
|
| Servizio di gestione della piattaforma integrata per l'interscambio delle fatture elettroniche, la distribuzione multicanale della bollettazione e la conservazione digitale a norma dei documenti | |||||||||||||
| 28 | 2019 | MAGGIOLI S.P.A. | 06188330150 | 30/05/2019 | 29/05/2022 | Dott.sa Marika Cameliani | Affidamento diretto | Provvedimento del Responsabile Servizio affari generali n. 35 del 09/05/2019 | Z27285647A | €. 1.200,00 | €. 1.200,00 | SI |
|
| Servizio internet appaltiecontratti.it | |||||||||||||
| 29 | 2019 | Edison Energia s.p.a | 08526440154 | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Ing. Salvatore Pillitteri | Convenzione Intercent-ER 12 - Lotto 3 | Delibera CdA n. 138 del 13/11/2018 | 7695920A15 | €. 79.320,80 | €. 380.471,48 |
|
|
| Fornitura energia elettrica Mercato Libero | |||||||||||||
| 30 | 2019 | ING. DOMENICO GALASSINI | 01197370396 | 19/03/2020 | 17/07/2020 | ING. DANIELA PELLEGRINI | affidamento diretto | Provvedimento del Responsabile del Servizio Manutenzione n. 76 del 06/12/2019 | Z982B1D3F0 | €. 6.240,00 | €. 2.080,00 |
|
|
| Ottenimento CPI scaduti riferiti agli immobili gestiti da A.C.E.R. Ravenna | |||||||||||||
| 31 | 2019 | OTTIMA SRL | 00611660390 | 01/01/2020 | 31/12/2022 | Dott.sa Marika Cameliani | Affidamento diretto | Provvedimento del Responsabile del Servizio Gestione Risorse umane n. 82 del 17/12/2019 | Z8E2B1B3D4 | €. 4.086,30 | €. 1.362,10 |
|
|
| Servizio di assistenza del software gestionale presenze | |||||||||||||
| 32 | 2019 | IMMOBILIARE.IT | 08435221000 | 18/12/2019 | 31/12/2021 | Dott.sa Marika Cameliani | Affidamento diretto | Provvedimento del Responsabile del Servizio Patrimonio n. 81 del 16/12/2019 | Z2E2B2B454 | €. 1.680,00 | €. 1.680,00 |
|
|
| Servizio di pubblicazione mensile annunci immobiliari | |||||||||||||
| 33 | 2019 | POSTE ITALIANE SPA | 97103880585 | 17/01/2020 | 16/01/2021 | Avv. Carla Ballardini | Affidamento diretto | Provvedimento del Responsabile del Servizio Affari Generali n. 79 del 12/12/2019 | Z0C2B2B5F3 | €. 1.650,00 | €. 1.587,50 | no |
|
| Servizio di consegna a domicilio della corrispondenza affdata a Poste Italiane e destinata all'Acer nell'anno 2020 | |||||||||||||
| 34 | 2019 | AON S.P.A. | 11274970158 | 01/07/2019 | 30/06/2023 | GEOM. ANGELO SAIANI | Affidamento diretto | Provvedimento del Responsabile del Servizio Gestione Risorse Umane n. 46 del 27/06/2019 | Z742900476 | €. 39.600,00 | €. 19.800,00 | no |
|
| Servizio di consulenza e brokeraggio | |||||||||||||
| 35 | 2019 | COOPOLIS | 02130440395 | 01/01/2020 | 31/12/2021 | Avv. Carla Ballardini | Affidamento diretto | Provvedimento del Responsabile del Servizio Affari Generali n. 84 del 19/12/2019 | Z632B4D7FD | €. 8.120,00 | €. 7.740,00 | no |
|
| Servizio di manutenzione e assistenza del sistema Hyper per gli anni 2020 e 2021 | |||||||||||||
| 36 | 2017 | AVV. ERMANNO CICOGNANI | CCGRNN57A05D458M | 02/08/2017 | 31/12/2026 | Avv. Carla Ballardini | Affidamento diretto | Provvedimento del Presidente prot. n. 12040 del 26/10/2017 | ZA52D82FE5 | €. 39.900,00 | €. 3.150,00 | no |
|
| OGG. E RAGIONE INCARICO: consulenza legale specialistica in materia penale | |||||||||||||
| 37 | 2017 | AVV. PROF. MASSIMO LANOTTE | LNTMSM68C24H223X | 01/01/2017 | 31/12/2021 | Avv. Carla Ballardini | Affidamento diretto | provvedimento Presidente prot. n. 3192 del 17/03/2017 | no | €. 39.999,00 | €. 14.640,00 | no |
|
| OGG. E RAGIONE INCARICO: Consulenza Legale specialistica giuslavoristica periodo 2017 - 2021 | |||||||||||||
| 38 | 2019 | GENERALI ITALIA SPA | 00885351007 | 31/10/2019 | 31/10/2024 | GEOM. ANGELO SAIANI | Procedura Aperta | Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 78 del 09/08/2019 | 7864181F72 | €. 5.125,00 | €. 3.075,00 | no |
|
| AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI AZIENDALI - IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ELETTRONICHE | |||||||||||||
| 39 | 2019 | GENERALI ITALIA SPA | 00885351007 | 31/12/2019 | 31/10/2024 | GEOM. ANGELO SAIANI | Procedura Aperta | Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 78 del 09/08/2019 | 7864279056 | €. 14.016,67 | €. 8.216,50 | no |
|
| AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI AZIENDALI - FURTO | |||||||||||||
| 40 | 2019 | HELVETIA | 01462690155 | 31/10/2019 | 31/10/2024 | GEOM. ANGELO SAIANI | Procedura Aperta | Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 78 del 09/08/2019 | 78643635A6 | €. 22.175,00 | €. 13.014,23 | no |
|
| AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI AZIENDALI - INFORTUNI CUMULATIVA | |||||||||||||
| 41 | 2019 | LLOYD'SINSURANCE COMPANY S.A. | 10548370963 | 31/10/2019 | 31/10/2024 | GEOM. ANGELO SAIANI | Procedura Aperta | Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 78 del 09/08/2019 | 7864401502 | €. 44.509,55 | €. 29.209,08 | no |
|
| AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI AZIENDALI - RC PATRIMONIALE | |||||||||||||
| 42 | 2019 | UNIPOL SAI ASSICURAZIONI | 00818570012 | 31/10/2019 | 31/10/2024 | GEOM. ANGELO SAIANI | Procedura Aperta | Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 78 del 09/08/2019 | 7864373DE4 | €. 25.000,00 | €. 15.000,00 | no |
|
| AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI AZIENDALI - CVT VEICOLI PRIVATI IN MISSIONE | |||||||||||||
| 43 | 2019 | UNIPOL SAI ASSICURAZIONI | 00818570012 | 31/10/2019 | 31/10/2024 | GEOM. ANGELO SAIANI | Procedura Aperta | Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 78 del 09/08/2019 | 78643857CD | €. 33.485,45 | €. 20.091,27 | no |
|
| AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI AZIENDALI - RCT/RCO | |||||||||||||
| 44 | 2019 | UNIPOL SAI ASSICURAZIONI | 00818570012 | 31/10/2019 | 31/10/2024 | GEOM. ANGELO SAIANI | Procedura Aperta | Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 78 del 09/08/2019 | 78644258CF | €. 645.396,90 | €. 386.419,07 | no |
|
| AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI AZIENDALI - GLOBALE FABBRICATI | |||||||||||||
| 45 | 2019 | AVV. ELISA VALERIANI | VLRLSE72M62H223V | 20/01/2020 | 31/12/2025 | Avv. Carla Ballardini | Affidamento diretto | Provvedimento del Responsabile del Servizio Legale n. 83 del 19/12/2019 | Z7D2B4AEF4 | €. 39.999,00 | €. 8.474,00 | no |
|
| OGG. E RAGIONE INCARICO: Assistenza Legale specialistica appalti e contratti | |||||||||||||
| 46 | 2020 | ARCH. ALFONSO LA TORRE | 01148820390 | 04/03/2020 | 31/03/2020 | Ing. Salvatore Pillitteri | Affidamento diretto | Provvedimento del Responsabile servizio Energia n. 14 del 03/02/2020 | ZCB2B307D3 | €. 900,00 | €. 1.028,00 |
|
|
| Attività di emissione degli attestati di prestazione energetica delle unità immobiliari del fabbricato sito in via Ponte romano n. 28 a Faenza | |||||||||||||
| 47 | 2020 | ADGRIDEA | 03066530712 | 18/02/2020 | 13/12/2020 | ING. DANIELA PELLEGRINI | Affidamento diretto | Provvedimento del Responsabile Servizio Manutenzione n. 18 del 18/02/2020 | Z332C18526 | €. 39.000,00 | €. 14.280,00 |
|
|
| Servizio di censimento e mappatura patrimonio arboreo fabbricati gestiti da Acer Ravenna | |||||||||||||
| 48 | 2020 | GEOM. RAFFONI DANIELE | 01097890394 | 21/02/2020 | 30/06/2020 | Dott.sa Marika Cameliani | Affidamento diretto | Provvedimento del Responsabile Gestione risorse umane n. 21 del 21/02/2020 | Z242C2C0BD | €. 4.593,75 | €. 4.593,75 | SI |
|
| Attività di aggiornamento catastale delle unità abitative e garage relative all'immobile sito in Vicolo Forni località Brisighella | |||||||||||||
| 49 | 2020 | BOREAS S.R.L. | 0421880001 | 17/03/2020 | 17/03/2025 | ING. DANIELA PELLEGRINI | Affidamento diretto | Provvedimento del Responsabile Servizio Manutenzione n. 25 del 25/02/2020 | Z792C35FEF | €. 36.000,00 | €. 5.360,00 |
|
|
| Servizio di verifiche periodiche biennali ed eventualmente straordinarie degli impianti elevatori presenti nel patrimonio di Ediliza Residenziale Pubblica e non gestiti da Acer Ravenna | |||||||||||||
| 50 | 2020 | CASSA DI ASSISTENZA PREVILINE | 97149130151 | 25/03/2020 | 31/12/2020 | Dott.sa Marika Cameliani | Affidamento diretto | Provvedimento del Responsabile del Servizio Gestione Risorse Umane n. 32 del 25/03/2020 | Z5D2C87B32 | €. 300,00 | €. 280,00 | SI |
|
| Acquisto polizza salute Covid 19 | |||||||||||||
| 52 | 2020 | TECNOSYS ITALIA | 01209050861 | 08/04/2020 | 31/12/2020 | Dott.ssa Elisabetta Cescutti | Affidamento diretto | Provvedimento del Responsabile del servizio Finanziario n. 35 del 08/04/2020 | Z422CA8369 | €. 6.400,00 | €. 5.000,00 | SI |
|
| Attività di attivazione e personalizzazione dell'area contabile e gestionale di scambio finalizzata alla contabilizzazione e ripartizione contabile degli ordini di lavoro inseriti in Hyper | |||||||||||||
| 53 | 2020 | RAVENNA FARMACIE SRL | 01323720399 | 16/04/2020 | 31/12/2020 | Dott.sa Marika Cameliani | Affidamento diretto | Provvedimento del Responsabile Gestione risorse umane n. 41 del 16/04/2020 | ZE72CB84A5 | €. 472,50 | €. 279,10 | SI |
|
| Acquisto dispositivi di protezione individuale, mascherine | |||||||||||||
| 54 | 2020 | COOPOLIS | 02130440395 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | ING. DANIELA PELLEGRINI | Affidamento diretto | Provvedimento del responsabile del Servizio Manutenzione n. 42 del 21/04/2020 | ZC92CCB06D | €. 27.000,00 | €. 21.000,00 |
|
|
| Implementazione di nuove modifiche sul sistema HyperFabbricati Acer Ravenna | |||||||||||||
| 55 | 2020 | NUOVA OLP | 00597320399 | 05/05/2020 | 06/05/2020 | Dott.sa Marika Cameliani | Affidamento diretto | Provvedimento del Responsabile Gestione risorse umane n. 47 del 05/05/2020 | Z182CE2848 | €. 1.083,00 | €. 1.083,00 | SI |
|
| Acquisto di n. 19 schermi protettivi dim cm. 100x90 | |||||||||||||
| 56 | 2020 | PROJECT ADRIATICA SRL | 02451430397 | 12/05/2020 | 30/06/2020 | Dott.sa Marika Cameliani | Affidamento diretto | Provvedimento del Responsabile Gestione risorse umane n. 52 del 12/05/2020 | Z6B2CF485C | €. 2.245,00 | €. 2.245,00 | SI |
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| Acquisto di n. 1 Teco ProFace-X-RD e n. 4 termometri a raggi infrarossi | |||||||||||||
| 57 | 2020 | NUOVA OLP | 00597320399 | 25/05/2020 | 15/06/2020 | Dott.sa Marika Cameliani | Affidamento diretto | Provvedimento del Responsabile Gestione risosrse umane n. 56 del 25/05/2020 | Z242D1AF96 | €. 786,82 | €. 1.130,02 | SI |
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| Acquisto DPI + cartelli sicurezza + pannelli plexiglass | |||||||||||||
| 58 | 2019 | OPEN DOT COM S.P.A. | 02926100047 | 05/03/2019 | 05/03/2022 | Avv. Carla Ballardini | Affidamento diretto | Provvedimento del Resposansabile del Servizio Legale n. 17/2019 | Z8A276FD25 | €. 312,00 | €. 252,00 | no |
|
| Acquisto Kit consolle Avvocato Gold Triennale | |||||||||||||
| 59 | 2020 | AP & PARTNERS SRL | 01889540389 | 25/05/2020 | 25/05/2022 | GEOM. ANGELO SAIANI | Affidamento diretto | Provvedimento del direttore Generale n. 10 del 22/05/2020 | Z752D67197 | €. 9.000,00 | €. 5.811,95 | no |
|
| Incarico di DPO Regolamento 2016/679/UE | |||||||||||||
| 60 | 2020 | MADE IN LAB | 03863270405 | 22/06/2020 | 21/06/2021 | Avv. Carla Ballardini | Affidamento diretto | Provvedimento del Direttore Generale n. 13 del 22/06/2019 | Z042D6F4E9 | €. 1.848,00 | €. 1.607,76 | no | |
| Fornitura della linea internet presso la sede di Faenza, adibita al collegamento verso la sede di Acer Ravenna | |||||||||||||
| 61 | 2019 | COOPOLIS S.p.A. (Ilaria Ombrini | 02130440395 | 01/01/2020 | 31/12/2022 | avv. Carla Ballardini | Affidamento diretto | deliberazione n. 113 del 21/11/2019 | ZD71D37446 | €. 7.500,00 | €. 5.000,00 | no |
|
| OGG. E RAGIONE INCARICO: Incarico Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 | |||||||||||||
| 62 | 2019 | INSTUDIO | 02357720396 | 15/01/2020 | 30/06/2022 | Ing. Elisabetta Rivola | Affidamento diretto | provvedimento del Responsabile servizio lavori e attuazione piano triennale n. 62 del 20/09/2019 | Z1429D719A | €. 8.125,00 | €. 4.874,95 | no |
|
| Incarico progettazione e D.L. strutture Faenza via ponte romano n. 29 | |||||||||||||
| 63 | 2019 | AIRIS | 03392820373 | 16/01/2020 | 30/06/2022 | Ing. Elisabetta Rivola | Affidamento diretto | provvedimento del Responsabile servizio lavori e attuazione piano triennale n. 66 del 17/10/2019 | Z702A326C9 | €. 12.400,00 | €. 1.000,00 | no |
|
| Incarico per criteri ambientali minimi e relazione acustica Faenza via Ponte Romano n. 29 | |||||||||||||
| 64 | 2019 | HSS ENRICO MORFINO | 02159580394 | 15/01/2020 | 30/06/2022 | Ing. Elisabetta Rivola | Affidamento diretto | provvedimento del Responsabile servizio lavori e attuazione piano triennale n. 67 del 17/10/2019 | ZBB2A3518D | €. 9.550,00 | €. 2.400,00 | no |
|
| Incarico coordinatore sicurezza in progettazione ed esecuzione Faenza via Ponte Romano 29 | |||||||||||||
| 65 | 2020 | Edison Energia s.p.a | 08526440154 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Ing. Salvatore Pillitteri | Convenzione Intercenter -ER GAS Naturale 16 | Delibera Cda n. 112 del 21/11/2019 | 8006160C3A | €. 350.000,00 | €. 606.852,71 | si | |
| Fornitura GAS METANO Mercato Libero | |||||||||||||
| 66 | 2020 | SGS ITALIA SPA | 11370520154 | 01/01/2020 | 31/12/2022 | Geom. Angelo Saiani | Affidamento diretto | Provvedimento del Responsabile del Servizio affari generali n. 36 del 08/04/2020 | Z952CA796D | €. 2.800,00 | €. 1.900,00 | no |
|
| Servizio di rinnovo della certificazione di qualità nell'anno 2020 e verifiche annuali di mantenimento negli anni 2021 e 2022 | |||||||||||||
| 67 | 2020 | JOLLY SERVICE SAS | 01278070402 | 22/03/2020 | 21/03/2021 | Geom. Angelo Saiani | Affidamento diretto | Provvedimento del Responsabile del Servizio Affari generali n. 40 del 15/04/2020 | Z932CB681F | €. 4.800,00 | €. 2.930,80 | si |
|
| Acquisto di materiale igienico-sanitario per i servizi igienici relativi alla sede di ACER | |||||||||||||
| 68 | 2020 | ADIT Soc. Coop.va | 02388630390 | 19/05/2020 | 31/12/2020 | Avv. Carla Ballardini | Affidamento diretto | Provvedimento del Responsabile del Servizio affari generali n. 55 del 20/05/2020 | Z352D0F013 | €. 2.250,00 | €. 1.077,50 | no |
|
| Assistenza tecnica e monitoraggio HW/KW sull'infrastruttura HPE e apparato Networking | |||||||||||||
| 69 | 2020 | CONSULEO | 02836350732 | 17/08/2020 | 16/08/2023 | GEOM. ANGELO SAIANI | Procedura Negoziata | Provvedimento del Responsabile del Procedimento n. 57 del 24/06/2020 | Z1B2AA3669 | €. 7.026,99 | €. 2.342,34 | no |
|
| Servizio di consulenza per la gestione ordinaria del Sistema di Gestione della Qulità alla normaISO 9001:2015 | |||||||||||||
| 70 | 2020 | NAMIRIAL | 02046570426 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Ing. Salvatore Pillitteri | affidamento diretto | Provvedimento del Responsabile del servizio n. 78 del 12/12/2019 | Z690D3C4ED | €. 440,42 | €. 440,42 | SI |
|
| Canone assistenza e aggiornamento software per l'anno 2020 | |||||||||||||
| 71 | 2020 | ITAL GAS RETI SPA | 10538260968 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Ing. Salvatore Pillitteri | Z962BFCC26 | €. 1.621,38 | €. 1.621,38 | SI | |||
| Rimozione misuratori via Ponte Romano 29 | |||||||||||||
| 72 | 2020 | GSE | 05754381001 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Ing. Salvatore Pillitteri | €. | €. 495,89 | SI | ||||
| Contributi SSP impianti FVT e pratiche o CT 2.0 | |||||||||||||
| 73 | 2020 | E-ENERGIA | 05779711000 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Ing. Salvatore Pillitteri | Affidamento diretto | 732123496A | €. 4.748,87 | €. 4.748,87 | SI | ||
| Nuovi allacciamenti via Ponte Romano n. 28 | |||||||||||||
| 74 | 2020 | ING. DOMENICO GALASSINI | 01197370396 | 24/07/2020 | 31/12/2020 | ING. DANIELA PELLEGRINI | Affidamento diretto | Provvedimento del Responsabile del servizio manutenzione n. 61 del 24/07/2020 | Z432DA6B91 | €. 5.096,00 | €. 5.096,00 | SI |
|
| Affidamento incarico impianti di climatizzazione a servizio di locali situati al piano terra e primo del fabbricato denominato "pantera Rosa" in località Pinarella di Cervia via degli abruzzi - progettazione definitiva ed esecutiva e direzione lavori operativa | |||||||||||||
| 75 | 2020 | INSTUDIO | 02357720396 | 15/08/2020 | 15/06/2022 | Ing. Elisabetta Rivola | affidamento diretto | Provvedimento del Responsabile servizio lavori e attuazione piano triennale n. 62 del 28/07/2020 | Z372DCDCD0 | €. 32.205,00 | €. 19.500,00 | no |
|
| Incarico di servizi di ingegneria per l'intervento di manutenzione sraordinaria con riqualificazione del complesso immobiliare sito in via Tranvia n. 4-6-8-10 in Alfonsine | |||||||||||||
| 76 | 2020 | ING. MASSIMO CAZZOLA | 02023370386 | Avv. Carla Ballardini | affidamento diretto | Provvedimento del Direttore Generale n. 16 del 01/09/2020 | 8420183AD1 | €. 149.999,00 | €. 22.812,24 | no |
|
||
| Servizio tecnico altamente specializzato in progettazione e manutenzione straordinaria di immobili ERP | |||||||||||||
| 77 | 2020 | COMPAGNIA UNISALUTE SPA | 97149130151 | 02/12/2020 | 31/12/2021 | Geom. Angelo Saiani | Affidamento diretto | Provvedimento del Responsabile Servizio Gestione Assicurazioni n. 90 del 02/12/2020 | ZBF2F88DFB | €. 369,00 | €. 369,00 | si |
|
| Copertura assicurativa sanitaria Covid-19 personale dipendente | |||||||||||||
| 78 | 2020 | BENEFIS SRL | 02790240101 | 10/09/2020 | 10/09/2020 | Dott.sa Marika Cameliani | Affidamento diretto | Provvedimento del Responsabile Gestione Risorse Umane n. 66 del 10/09/2020 | Z222E40D60 | €. 372,00 | €. 372,00 | SI |
|
| Acquisto dispositivi di protezione individuale, n. 2000 mascherine | |||||||||||||
| 79 | 2020 | SPADHAUSEN S.R.L. | 02595700390 | 28/09/2020 | 28/09/2020 | Dott.sa Marika Cameliani | Affidamento diretto | Provvedimento del Responsabile Servizio Patrimonio n. 72 del 28/09/2020 | ZD62E7CBC4 | €. 17.385,60 | €. 13.157,15 |
|
|
| Acquisto connettività internet ed installazione, per appartamenti dedicati al progetto Siproimi | |||||||||||||
| 80 | 2020 | STUDIO NALDI | 03008301206 | 02/10/2020 | 02/10/2020 | Dott.sa Marika Cameliani | Affidamento diretto | Provvedimento del Responsabile Servizio Personale n. 75 del 02/10/2020 | Z732E9770A | €. 120,00 | €. |
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|
| Sistemazione pratica ex dipendente Dalpozzo Gabriella | |||||||||||||
| 81 | 2020 | NUOVA OLP | 00597320399 | 22/10/2020 | 22/10/2020 | Dott.sa Marika Cameliani | Affidamento diretto | Provvedimento del Responsabile Gestione risorse umane n. 81 del 22/10/2020 | ZE52EE1EA4 | €. 742,20 | €. 742,00 | SI |
|
| Acquisto DPI sicurezza COVID | |||||||||||||
| 82 | 2020 | VALSECCHI CANCELLERIA SRL | 09521810961 | 26/10/2020 | 26/10/2020 | Dott.sa Marika Cameliani | Acquisti in Rete PA - MEPA | provvedimento del responsabile gestione risorse umane n. 82 del 26/10/2020 | Z802EEAFFB | €. 1.191,00 | €. 1.191,00 |
|
|
| Acquisto risme di carta | |||||||||||||
| 83 | 2020 | AGENZIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE - AESS MODENA | 02574910366 | 29/10/2020 | 31/12/2021 | ING. DANIELA PELLEGRINI | Affidamento diretto | Provvedimento del Responsabile Servizio Manutenzione n. 87 del 29/10/2020 | €. 35.000,00 | €. 0,00 |
|
||
| Affidamento incarico di collaudo tecnico Amministrativo per parte dei lavori e verifica di conformità per la parte dei servizi - Appalto Global Service 2013-2017 più succesive proroghe tecniche | |||||||||||||
| 84 | 2020 | INFORDATA S.P.A. | 10/11/2020 | 10/11/2020 | Avv. Carla Ballardini | Acquisti in Rete PA - MEPA | Provvedimento del Direttore Generale n. 22 del 10/11/2020 | ZCB2F27659 | €. 4.904,60 | €. 4.094,60 |
|
||
| Acquisto di n. 5 stampanti laser | |||||||||||||
| 85 | 2020 | IL SOLE 24 ORE | 22/07/2020 | 22/07/2021 | Avv. Carla Ballardini | affidamento diretto | Provvedimento del Direttore Generale n. 14 del 22/07/2020 | ZF02DC68FA | €. 279,00 | €. |
|
||
| Acquisto servizio internet editoriale | |||||||||||||
| 86 | 2019 | STUDIO TECNICO GEOM. CHINNI | CHNCLD68E24Z115T | 01/01/2020 | 31/12/2020 | ING. DANIELA PELLEGRINI | Procedura negoziata | Delibera n. 127 del 8/11/2017 aggiudicazione incarico | 7214021E71 | €. 17.209,10 | €. 17.209,10 | SI |
|
| Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione appalto servizi e accordo quadro e attività di supporto al RUP | |||||||||||||
| 87 | 2020 | STUDIO TECNICO GEOM. CHINNI | CHNCLD68E24Z115T | 01/01/2021 | 31/12/2023 | ING. DANIELA PELLEGRINI | Affidamento diretto | Provvedimento del Responsabile Servizio Manutenzione n. 96 del 28/12/2020 | 85744335F3 | €. 72.027,30 | €. 24.009,10 |
|
|
| Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione appalto servizi e accordo quadro, attività di supporto al RUP e Resp. Amianto | |||||||||||||
| 88 | 2019 | ITAS MUTUA | 00110750221 | 31/10/2019 | 31/10/2024 | Geom. Angelo Saiani | Affidamento diretto | Delibera del Consiglio di amministrazione di Acer n. 94 del 03/10/2019 | Z592A2014F | €. 27.500,00 | €. 16.500,00 | no |
|
| Assicurazione tutela legale | |||||||||||||
| 89 | 2021 | DIDOFA' | 05307810654 | 04/01/2021 | 04/01/2021 | Avv. Carla Ballardini | Affidamento diretto | Provvedimento del Direttore Generale n. 1 del 04/01/2021 | Z71301317C | €. 480,00 | €. 480,00 | SI |
|
| Acquisto dispositivi individuali, mascherina FFP2 n. 1200 | |||||||||||||
| 90 | 2021 | LA BASE | 12/01/2021 | Avv. Carla Ballardini | Affidamento diretto | provvedimento del Direttore n. 3 del 12/01/2021 | ZE5302682F | €. 3.800,00 | €. 3.774,65 | sì |
|
||
| servizio di formazione del personale in materia di Bilancio d'esercizio dell'Azienda | |||||||||||||
| 91 | 2021 | OPENKEY | 01/01/2021 | 31/12/2022 | Avv. Carla Ballardini | Affidamento diretto | Provvedimento del Direttore n. 4 del 21/01/2021 | ZCA304C4B8 | €. 3.000,00 | €. 1.500,00 |
|
||
| Servizio di assistenza tecnica del software di protocollazione e gestione documentale (e-Document) | |||||||||||||
| 92 | 2021 | VILLAGGIO GLOBALE | 02214290393 | Avv. Carla Ballardini | Affidamento diretto | Provvedimento del direttore n. 6 del 28/01/2021 | ZD4306652C | €. 15.000,00 | €. |
|
|||
| Servizio di realizzazione del progetto Eco Vicini: giovani attivi per la sostenibilità ambientale nell'ERP | |||||||||||||
| 93 | 2021 | CONNECT INFORMATICS | 01/01/2021 | 31/12/2022 | Avv. Carla Ballardini | Affidamento diretto | Provvedimento del Direttore n. 7 del 29/01/2021 | Z38306A213 | €. 4.000,00 | €. 2.000,00 |
|
||
| Servizio di consultazione database dei contratti di locazione | |||||||||||||
| 94 | 2021 | COMPUTER HOUSE | 00559380399 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Avv. Carla Ballardini | Affidamento diretto | Provvedimento del Direttore n. 8 del 29/01/2021 | Z9A306A7E6 | €. 2.500,00 | €. 1.692,86 | NO |
|
| Affidamento diretto per piccole forniture informatiche in ambito informatico di articoli di varia natura e di modesto importo | |||||||||||||
| 95 | 2021 | COMMIFY ITALIA | 01648790382 | 01/01/2021 | 31/12/2022 | Avv. Carla Ballardini | Affidamento diretto | Provvedimento del direttore n. 9 del 29/01/2021 | Z62306A979 | €. 1.800,00 | €. 1.800,00 | SI |
|
| Fornitura SMS | |||||||||||||
| 97 | 2021 | ANTHESI SRL | 01469510224 | 01/02/2021 | 31/12/2023 | Avv. Carla Ballardini | Affidamento diretto | provvedimento del Direttore n. 10 del 29/01/2021 | Z15306AE36 | €. 16.700,00 | €. 9.500,00 |
|
|
| Servizio di implementazione e gestione di una piattaforma di modulistica inline | |||||||||||||
| 98 | 2021 | GIUFFRE | 02/02/2021 | 02/02/2021 | Avv. Carla Ballardini | Affidamento diretto | provvedimento del Direttore n. 12 del 02/02/2021 | Z35307626B | €. 398,00 | €. 397,96 |
|
||
| Acquisto manuali "il pignoramento", "il formulario delle locazioni", "Le locazioni" e della rivista di approfondimento "le clausole claims-made" | |||||||||||||
| 99 | 2021 | PRAXI | 01132750017 | 07/01/2021 | 31/05/2021 | Avv. Carla Ballardini | Affidamento diretto | Consiglio di Amministrazione n. 82 del 18/12/2020 | Z51301AB43 | €. 16.000,00 | €. 16.000,00 | sì |
|
| Affidamento incarico di ricerca e selezione di personale | |||||||||||||
| 100 | 2021 | ING. VITTORIO SUPRANI | 02045580392 | 15/01/2021 | ING. DANIELA PELLEGRINI | Affidamento diretto | Provvedimento del Responsabile del Servizio Manutenzione n. 1 del 15/01/2021 | Z883030D54 | €. 5.000,00 | €. 728,00 | SI |
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|
| Redazione di relazione circa la valutazione della capacità del solaio del locale della centrale ternica dell'edificio di Cervia viale Abruzzi 55 | |||||||||||||
| 101 | 2021 | DOTT. STEFANO LUCARONI | LCCSFN72C30D704I | 08/02/2021 | 08/02/2021 | Avv. Carla Ballardini | Affidamento diretto | €. 250,00 | €. 250,00 | SI | |||
| Valutazione dei candidati al ruolo di resposnabile del Servizio Ocntabilità e Bilancio di Acer della Provincia di Ravenna | |||||||||||||
| 102 | 2021 | DELTA COMMERCE | 01494110388 | 01/02/2021 | 28/02/2022 | Avv. Carla Ballardini | Affidamento diretto | Provedimento del Direttore Generale n. 13 del 11/02/2021 | ZE330936EB | €. 1.595,00 | €. 1.235,00 |
|
|
| Rinnovo dei servizi di hosting, email, CMS e certificati https per il sito internet aziendale | |||||||||||||
| 103 | 2021 | EUROPA SYSTEMS | 02060730401 | 01/02/2021 | 31/12/2021 | Avv. Carla Ballardini | Affidamento diretto | Provvedimento del Direttore Generale n. 16 del 22/02/2021 | ZBE30B989A | €. 2.000,00 | €. 545,02 |
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|
| Fornitura di piccolo materiali di cancelleria | |||||||||||||
| 104 | 2016 | ELCO SISTEMI SRL | 03246960409 | 23/09/2016 | 23/09/2021 | Dott.sa Marika Cameliani | Affidamento diretto | Provvedimento del Responsabile Gestione risorse umane n. 99 del 23/09/2016 | Z0F1B4D768 | €. 4.431,00 | €. 139,40 |
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| Acquisto delle attrezzature hardware relativi ai nuovi terminali gestione presenze che al sistema di controllo accessi | |||||||||||||
| 105 | 2021 | ABBREVIA SRL | 01978010229 | 01/03/2021 | 01/03/2023 | Dott.sa Silvia Bagnari | Affidamento diretto | Prevvedimento del Responsabile di Aresa controllo gestione - Erp - Risorse umane e finanziarie n. 16 del 15/02/2021 | Z7430A22B5 | €. 40.000,00 | €. 3.630,00 |
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| Servizio di indagini preliminari al recupero crediti | |||||||||||||
| 106 | 2021 | SPADHAUSEN S.R.L. | 02595700390 | 04/03/2021 | 04/03/2021 | Dott.sa Marika Cameliani | Affidamento diretto | Provvedimento del Responsabile Servizio Patrimonio n. 19 del 04/03/2021 | ZD62E7CBC4 | €. 4.346,40 | €. |
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| Acquisto connettività internet ed installazione, per ulteriori 4 appartamenti dedicati al progetto Siproimi | |||||||||||||
| 107 | 2021 | TECNOSYS ITALIA | 01209050861 | 25/03/2021 | 25/03/2021 | Dott.sa Linda Tomasino | Affidamento diretto | Provvedimento del Responsabile del Servizio Bilancio e contabilità n. 20 del 25/03/2021 | Z0431230D7 | €. 960,00 | €. 960,00 |
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| Incasso automatizzato RID insoluti | |||||||||||||
| 108 | 2021 | DIDOFA' | 05307810654 | 27/04/2021 | 27/04/2021 | Dott.sa Marika Cameliani | Affidamento diretto | Provvedimento del responsabile gestione risorse umane n. 21 del 27/04/2021 | Z04318051D | €. 348,00 | €. |
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| Acquisto di n. 1200 mascherine FFP2 | |||||||||||||
| 109 | 2021 | VALSECCHI CANCELLERIA SRL | 09521810961 | 27/04/2021 | 27/04/2021 | Dott.sa Marika Cameliani | Affidamento diretto | Provvedimento del responsabile gestione risorse umane n. 21 del 27/04/2021 | Z04318051D | €. 595,00 | €. |
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| Acquisto di n. 1000 mascherine chirurgiche | |||||||||||||
| 110 | 2021 | CICLAT Soc. Coop. | 00344800396 | 01/06/2021 | 31/05/2024 | Dott.sa Marika Cameliani | Convenzione Intercet-ER | Provvedimento del responsavile gestione patrimonio proprietà Acer n. 25 del 20/05/2021 | 8764849634 | €. 67.000,00 | €. |
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| Servizio pulizia | |||||||||||||
| 111 | 2021 | JOLLY SERVICE SAS | 01278070402 | 03/06/2021 | 03/06/2022 | Dott.sa Marika Cameliani | Affidamento diretto | Provvedimento del responsavile gestione personale /patrimonio Acer n. 27 del 03/06/2021 | Z1231FA128 | €. 3.000,00 | €. |
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| Acquisto di materiale igienico-sanitario per i servizi igienici relativi alla sede di ACER | |||||||||||||
| 112 | 2021 | PROGETTO CAD srl | 02288840248 | 13/07/2021 | 12/07/2024 | Avv. Carla Ballardini | affidamento diretto | Provvedimento del Direttore Generale n. 21 del 05/07/2021 | Z51325AF97 | €. 4.616,00 | €. 4.616,00 | Sì | |
| Acquisto 4 licenze triennali Autocad | |||||||||||||
| 113 | 2021 | CARLONI ALESSANDRA | 14493721006 | 14/07/2021 | 31/07/2021 | Avv. Carla Ballardini | affidamento diretto | Provvedimento del Direttore Generale n. 24 del 9.07.2021 | Z8A326A658 | €. 6.000,00 | €. 6.000,00 | Sì | |
| Realizzazione murale in Casola Valsenio | |||||||||||||
| 114 | 2021 | GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE SPA | 00829840156 | 06.07.2021 | 05.07.2022 | Avv. Carla Ballardini | affidamento diretto | Provvedimento del Direttore Generale n. 22 del 6.07.2021 | ZF43261755 | €. 1.609,69 | €. 1.609,69 | Sì | |
| De Jure argento annuale + codici e memento 2021 | |||||||||||||
| 115 | 2021 | ADIT Soc. Coop.va | 02388630390 | 27/04/2021 | 27/04/2021 | Avv. Carla Ballardini | affidamento diretto | Provvedimento del Direttore Generale n. 18 del 27/04/2021 | Z7F3185B36 | €. 1.570,00 | €. 1.570,00 | Sì | |
| Acquisto licenza triennale AVG | |||||||||||||
| 116 | 2021 | PROJECT ADRIATICA SRL | 02451430397 | 27/04/2021 | 27/04/2024 | Avv. Carla Ballardini | affidamento diretto | Provvedimento del Direttore Generale n. 18 del 27/04/2021 | Z123185B3F | €. 1.476,00 | €. 1.476,00 | SI | |
| Acquisto di bindleannuale Fortigate e memoria RAM per server | |||||||||||||
| 117 | 2021 | GESCAD | 01121090383 | 27/04/2021 | 27/04/2021 | Avv. Carla Ballardini | affidamento diretto | Provvedimento del Direttore Generale n. 18 del 27/04/2021 | Z143180486 | €. 1.479,00 | €. 1.479,00 | Si | |
| Acquisto licenze triennali VEEAM e VMWare | |||||||||||||
| 118 | 2021 | ARCH. URB. ENNIO NONNI | 02658120395 | 12/05/2021 | 31/05/2021 | Avv. Carla Ballardini | Affidamento diretto | Provvedimento del Direttore Generale n. 19 del 27/04/2021 | NO | €. 200,00 | €. 200,00 | SI | |
| Commissione per selezione personale | |||||||||||||
| 119 | 2017 | FEDERCASA | 01061731004 | 01/04/2017 | 31/03/2023 | avv. Carla Ballardini | Affidamento diretto | provvedimento del Responsabile Servizio Legale n. 14/2017 | Z701D94A33 | €. 33.870,00 | €. 25.622,50 | no | |
| Affidamento servizio telematico di pagamento dellimposta di registro dei contratti di locazione | |||||||||||||
| 120 | 2021 | TECNOSYS ITALIA | 01209050861 | 16/02/2021 | 31/12/2021 | avv. Carla Ballardini | affidamento diretto | Provvedimento del Direttore Generale n.14 del 16/02/2021 | Z4430A6726 | €. 11.859,36 | €. 11.859,36 | Sì | |
| Servizio di assistenza e manutenzione dei software gestionali aziendali | |||||||||||||
| 121 | 2021 | Edison Energia s.p.a | 08526440154 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Ing. Salvatore Pillitteri | Convenzione Intercent-ER GAS NATURALE 17 | Delibera urgenza n.41 del 07/08/2020 | 8399846C31 | €. 350.000,00 | €. 449.750,69 | ||
| Fornitura GAS METANO Mercato Libero | |||||||||||||
| 122 | 2019 | P.I. Franco Buccirosso | 02391580392 | 01/11/2019 | 31/03/2020 | Ing. Salvatore Pillitteri | Affidamento diretto | Affidamento diretto - Provvedimento di individuazione professionista 68/2019 | ZD82A31D8F | €. 4.830,95 | €. 4.830,95 | SI | |
| Assistenza alla progettazione via Ponte Romano 29 | |||||||||||||
| 123 | 2019 | Dott. Michele Casadio - Norumore | 04264120405 | 06/03/2019 | 14/04/2021 | Ing. Salvatore Pillitteri | Affidamento diretto | Affidamento diretto - Provvedimento di individuazione professionista 09/2019 Contratto sottoscritto da E. Giangrandi 06/03/2019 | Z3626FF3EF | €. 1.015,04 | €. 1.015,04 | SI | |
| Consulenza acustica Gatta 11-13 POR FESR 2014-2020 | |||||||||||||
| 124 | 2020 | Edison Energia s.p.a | 08526440154 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Dott. Ing. Salvatore Pillitteri | Convenzione Intercent-ER 13 - Lotto 2 | Delibera CdA n. 99 del 03/10/2019 | 8087519FCB | €. 350.000,00 | €. 346.639,42 | SI | |
| Fornitura energia elettrica Mercato Libero | |||||||||||||
| 125 | 2021 | Edison Energia s.p.a | 08526440154 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Dott. Ing. Salvatore Pillitteri | Convenzione Intercent-ER 14 - Lotto 2 | Delibera d'urgenza del presidente n. 56 dell11.11.2020 | 8501114D30 | €. 350.000,00 | €. 164.553,71 | ||
| Fornitura energia elettrica Mercato Libero | |||||||||||||
| 126 | 2021 | CARTOIDEE | 04406950875 | 06/09/2021 | 06/09/2021 | Avv. Carla Ballardini | Acquisti in Rete PA - MEPA | Provvedimento del Direttore Generale n. 33 del 06/09/2021 | Z3032EE978 | €. 734,00 | €. 728,60 | SI | |
| Acquisto telefoni fissi | |||||||||||||
| 127 | 2021 | LEPIDA S.P.A. | 02770891204 | 01/01/2021 | 31/12/2023 | Avv. Carla Ballardini | Affidamento in house | Provvedimento del Direttore Generale n. 15 del 19/02/2021 | NO | €. 12.464,94 | €. 4.154,98 | no | |
| Servizio di accesso alla rete LEPIDA in fibra ottica 2021 - 2023 | |||||||||||||
| 128 | 2021 | AXA Assicurazioni S.p.A. | 00902170018 | 31/10/2021 | 31/10/2022 | Geom. Angelo Saiani | Affidamento diretto | Provvedimento del Responsabile del Servizio Gestione Assicurazioni n. 42 del 19.10.2021 | ZA43386CD8 | €. 1.214,70 | €. 1.214,70 | si |
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| Polizza Vita cumulativa Dirigenti | |||||||||||||
| 129 | 2021 | E-TEAM srl | 02352690396 | 23/11/2021 | 31/12/2021 | Avv. Carla Ballardini | Affidamento diretto | Provvedimento del Direttore Generale n.43 del 23.11.2021 | Z983409CCB | €. 165,00 | €. 55,00 | no | |
| Fornitura risponditori automatici | |||||||||||||
| 130 | 2021 | Errebian | 02044501001 | 01/09/2021 | 01/09/2021 | Avv. Carla Ballardini | Convenzione Intercent-ER 5 - Lotto 1 | Provvedimento del Direttore Generale n.32 del 31.08.2021 | ZBB32E1FB3 | €. 508,14 | €. 508,14 | sì | |
| Fornitura registratori formato protocollo | |||||||||||||
| 131 | 2021 | VALSECCHI CANCELLERIA SRL | 09521810961 | 22/11/2021 | 31/12/2021 | Avv. Carla Ballardini | Acqusiti in rete PA - MEPA | Provvedimento del Direttore Generale n.42 del 22.11.2022 | Z0334030FB | €. 1.582,80 | €. 1.582,80 | sì | |
| Fornitura carta | |||||||||||||
| 132 | 2021 | Next Step Solution srl | 02554480349 | 18/10/2021 | 31/12/2025 | Avv. Carla Ballardini | Affidamento diretto previa indagine di mercato | Provvedimento del Direttore Generale n.37 del 18.10.2022 | Z65338078B | €. 36.500,00 | €. 7.750,00 | NO | |
| Implemetazione e gestione piattaforma per PagoPA | |||||||||||||
| 133 | 2020 | AUSILIO SPA | 01632671200 | 01/01/2021 | 31/12/2023 | Dott.ssa Carla Ballardini | Affidamento diretto | Provvedimento del Direttore n. 23 del 17/11/2020 | Z632F31982 | €. 16.800,00 | €. 4.504,50 | ||
| Servizio di gestione della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro ai sendi del D.Lgs. 81/2008 | |||||||||||||
| 134 | 2020 | CICLAT Soc. Coop. | 04145360378 | 01/06/2021 | 31/05/2024 | Dott.sa Marika Cameliani | Affidamento diretto | Adesione ad Intercenter | 8764849634 | €. 67.000,00 | €. 8.343,54 | ||
| Servizio di pulizia, sanificazione e servizi ausiliari | |||||||||||||
| 135 | 2021 | JOLLY SERVICE SAS | 1278070402 | 01/06/2021 | 31/05/2022 | Dott.sa Marika Cameliani | Affidamento diretto | Provvedimento del Responsabile del Servizio Personale/Sede | Z1231FA128 | €. 3.000,00 | €. 1.297,20 | ||
| Acquisto materiale igienico-sanitario | |||||||||||||
| 136 | 2017 | NEXIVE S.C.A.R.L. | 12383760159 | 01/11/2017 | 31/10/2022 | Dott.sa Marika Cameliani | Procedura Negoziata | Delibera d'Urgenza del Presidente del Consiglio di Amministrazione n. 108 del 17/10/2017 | 72045842CC | €. 60.000,00 | €. 36.836,05 | ||
| Concessione del servizio postale di recapito della corrispondenza | |||||||||||||
| 137 | 2020 | POSTE ITALIANE SPA | 97103880585 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Dott.ssa Carla Ballardini | Affidamento diretto | Provvedimento del Direttore Generale n. 27 del 28/12/2020 | Z522FFD0FC | €. 1.650,00 | €. 1.555,00 | ||
| Servizio a domicilio | |||||||||||||
| 138 | 2017 | Gagliardi Carburanti S.r.l. | 02079980393 | 01/08/2017 | 22/05/2022 | Dott.ssa Marika Cameliani | Affidamento diretto | Provvedimento del Responsabile Servizio Affari Generali n. 62 del 25/08/2017 | Z551FB36C7 | €. 9.500,00 | €. 7.450,48 | ||
| Rifornimento presso stazione di servizio autoveicoli a doppia alimentazione benzina/metano | |||||||||||||
| 139 | 2021 | OTTIMA FORMAZIONE SRL | 02532160393 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | Dott.sa Marika Cameliani | Affidamento diretto | Provvedimento del Responsabile Servizio Sede/Personale n. 34 del 28/09/2021 | Z2D3338525 | €. 2.220,00 | €. 2.220,00 | si | |
| Formazione personale programma Excel | |||||||||||||
| 140 | 2021 | DIDOFA' | 05307810654 | 27/04/2021 | 31/12/2021 | Dott.sa Marika Cameliani | Affidamento diretto | Provvedimento del Responsabile Servizio Sede/Personale n. 21 del 27/04/2021 | Z04318051D | €. 348,00 | €. 348,00 | si | |
| Acquisto mascherine FFP2 | |||||||||||||
| 141 | 2021 | VALSECCHI CANCELLERIA SRL | 09521810961 | 27/04/2021 | 31/12/2021 | Dott.sa Marika Cameliani | Affidamento diretto | Provvedimento del Responsabile Servizio Sede/Personale n. 21 del 27/04/2021 | ZF731804EB | €. 595,00 | €. 595,00 | si | |
| Acquisto mascherine chirugiche | |||||||||||||
| 142 | 2021 | MAVI TRADING DI ALAIMO MAURO S.R.L. | 02550220061 | 14/10/2021 | 31/12/2021 | Dott.sa Marika Cameliani | Affidamento diretto | Provvedimento del Responsabile Servizio Sede/Personale n. 40 del 14/10/2021 | Z3B33750A4 | €. 177,00 | €. 187,00 | si | |
| Acquisto mascherine chirurgiche e gel igienizzante | |||||||||||||
| 143 | 2021 | AUSILIO SPA | 01632671200 | 19/10/2021 | 31/12/2021 | Dott.sa Marika Cameliani | Affidamento diretto | Provvedimento del Responsabile Servizio Sede/Personale n. 41 del 19/10/2021 | Z34338992C | €. 540,00 | €. 540,00 | si | |
| Formazione per addetti a preposti | |||||||||||||
| 144 | 2019 | DAY RISTOSERVICE | 03543000370 | 23/05/2019 | 31/12/2021 | Dott.sa Marika Cameliani | Convenzione CONSIP | Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 44 del 23/05/2019 | Z412FC06A4 | €. 69.225,00 | €. 88.952,17 | si | |
| Acquisto buoni pasto | |||||||||||||
| 145 | 2020 | Edison Energia s.p.a | 08526440154 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Dott. Ing. Salvatore Pillitteri | Convenzione Intercent-ER GAS NATURALE 17 | Delibera urgenza n.41 del 07/08/2020 | 8399846C31 | €. 770.000,00 | €. 430.050,24 | ||
| Fornitura GAS METANO Mercato Libero | |||||||||||||
| 146 | 2021 | Hera Comm | 03819031208 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | Dott. Ing. Salvatore Pillitteri | Convenzione CONSIP GAS NATURALE 13 - Lotto 5 | Delibera urgenza n.57 del 12/08/2021 - Ratificata CdA del 03/09/2021 | 8871556F98 | €. 980.000,00 | €. 51.370,78 | ||
| Fornitura GAS METANO Mercato Libero | |||||||||||||
| 147 | 2020 | EUFENTE S.P.A. | 02157041001 | 01/07/2020 | 31/12/2020 | ING. DANIELA PELLEGRINI | affidamento diretto | Provvedimento del Responsabile del Servizio Manuntezione n. 60 del 14/07/2020 | ZD52DA67C7 | €. 9.836,07 | €. 7.108,61 | ||
| Nolo cantine IN BOX | |||||||||||||
| 148 | 2021 | Gli Specialisti della disinfestazione a brand af Eco | 13639911000 | 26/02/2021 | 31/12/2021 | ING. DANIELA PELLEGRINI | affidamento diretto | Provvedimento del Responsabile del Servizio Manuntezione n. 18 del 26/02/2021 | Z7730CE479 | €. 19.100,00 | €. 10.440,00 | SI | |
| Ispezione cinofila + eventuale disinfestazione da cimici da letto | |||||||||||||
| 149 | 2022 | TECNOSYS ITALIA | 01209050861 | 08/04/2022 | 31/12/2022 | avv. Carla Ballardini | affidamento diretto | Provvedimento del Direttore Generale n.17 del 7/4/2022 | ZC035DC80A | €. 1.280,00 | €. 1.280,00 | Sì | |
| acquisto licenze nuovi server e interventi per mgrazione | |||||||||||||
| 150 | 2021 | MANPOWER | IT0981420960 | 03/11/2021 | 03/03/2022 | Dott.ssa Silvia Bagnari | affidamento diretto | Provvedimento del Responsabile di Servizio n. 45 del 03/11/2021 | Z7530A039A | €. 12.100,00 | €. 36.706,54 | Sì | |
| somministrazione lavoro | |||||||||||||
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